Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 1125 |
20/02/2025 |
EMERSON GEREMIAS DA SILVA 03456494009 |
1.200,00 |
1.200,00 |
1.200,00 |
| 1130 |
20/02/2025 |
CTTR-COLETA,TRATAMENTO E TRANSPORTE DE RESÍDUOS LT |
1.117,79 |
1.117,79 |
1.117,79 |
| 1131 |
20/02/2025 |
TANDER IND. E COMERCIO DE CONFECCOES LTD |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1132 |
20/02/2025 |
TANDER IND. E COMERCIO DE CONFECCOES LTD |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1133 |
20/02/2025 |
TANDER IND. E COMERCIO DE CONFECCOES LTD |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1135 |
25/02/2025 |
CASA CASTOR MAT DE CONSTR E DEC LTDA |
1.371,00 |
1.371,00 |
1.371,00 |
| 1136 |
25/02/2025 |
TANDER FABRICA DE BANDEIRAS |
2.100,00 |
2.100,00 |
2.100,00 |
| 1137 |
25/02/2025 |
TANDER FABRICA DE BANDEIRAS |
2.200,00 |
2.200,00 |
2.200,00 |
| 1138 |
25/02/2025 |
TANDER FABRICA DE BANDEIRAS |
1.200,00 |
1.200,00 |
1.200,00 |
| 1139 |
25/02/2025 |
MILIORANÇA & MILIORANÇA LTDA |
2.997,27 |
2.997,27 |
2.997,27 |
| 1140 |
25/02/2025 |
FABIO SPRANDEL |
195,00 |
195,00 |
195,00 |
| 1141 |
25/02/2025 |
NOVA ERA COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA |
319,60 |
319,60 |
319,60 |
| 1142 |
25/02/2025 |
COMERCIO DE COMBUSTIVEIS FLORESTAL LTDA. |
1.948,19 |
1.948,19 |
1.948,19 |
| 1143 |
25/02/2025 |
COMERCIO DE COMBUSTIVEIS FLORESTAL LTDA. |
18.313,95 |
18.313,95 |
18.313,95 |
| 1144 |
25/02/2025 |
COMERCIO DE COMBUSTIVEIS FLORESTAL LTDA. |
636,92 |
636,92 |
636,92 |
| 1145 |
25/02/2025 |
MAURICIO ROBERTO MULLER 01500650005 |
1.250,00 |
1.250,00 |
1.250,00 |
| 1147 |
25/02/2025 |
MAURICIO ROBERTO MULLER 01500650005 |
3.700,00 |
3.700,00 |
3.700,00 |
| 1148 |
25/02/2025 |
COMERCIO DE COMBUSTIVEIS FLORESTAL LTDA. |
3.618,58 |
3.618,58 |
3.618,58 |
| 1149 |
25/02/2025 |
COMERCIO DE COMBUSTIVEIS FLORESTAL LTDA. |
65.857,72 |
65.857,72 |
65.857,72 |
| 1150 |
25/02/2025 |
COMERCIO DE COMBUSTIVEIS FLORESTAL LTDA. |
1.629,25 |
1.629,25 |
1.629,25 |
| Sub-total |
109.655,27 |
109.655,27 |
109.655,27 |
