Despesas Orçamentárias por Projeto / Atividade
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 2 |
03/01/2011 |
EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES - EMBR |
37,36 |
37,36 |
37,36 |
| 4 |
03/01/2011 |
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
3.985,00 |
3.985,00 |
3.985,00 |
| 5 |
03/01/2011 |
COOP. DE ENERGIA E DESENVOLVIMENTO RURAL COPREL |
1.444,38 |
1.444,38 |
1.444,38 |
| 13 |
03/01/2011 |
BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL-BANRISUL |
17,85 |
17,85 |
17,85 |
| 63 |
04/01/2011 |
DGNET PROVEDOR DE INTERNET LTDA |
180,00 |
180,00 |
180,00 |
| 72 |
04/01/2011 |
ADIANTAMENTO - SEC. DE ADMINISTRAÇÃO - SECRETARIO |
475,95 |
475,95 |
475,95 |
| 73 |
04/01/2011 |
ADIANTAMENTO - SEC. DE ADMINISTRAÇÃO - SECRETARIO |
395,26 |
395,26 |
395,26 |
| 113 |
05/01/2011 |
IRINEU DAMO PERIN |
30.000,00 |
30.000,00 |
30.000,00 |
| 115 |
05/01/2011 |
ELISANE REGINA CAYSER |
9.600,00 |
9.600,00 |
9.600,00 |
| 125 |
06/01/2011 |
COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS TIO HUGO LTDA |
507,00 |
507,00 |
507,00 |
| 132 |
06/01/2011 |
COOPERATIVA DE HABITAÇAO DOS AGRICULTORES FAMILIAR |
1.350,00 |
1.350,00 |
1.350,00 |
| 144 |
06/01/2011 |
ALVAIR HOPPE |
45,00 |
45,00 |
45,00 |
| 146 |
06/01/2011 |
VIVO S.A. |
958,96 |
958,96 |
958,96 |
| 183 |
10/01/2011 |
BRASIL TELECOM S/A. |
165,60 |
165,60 |
165,60 |
| 190 |
10/01/2011 |
DOM - PUBLICAÇOES LEGAIS LTDA |
390,00 |
390,00 |
390,00 |
| 194 |
11/01/2011 |
COTRIJAL COOP AGROPECUARIA E INDUSTRIAL |
414,42 |
414,42 |
414,42 |
| 200 |
11/01/2011 |
DGNET PROVEDOR DE INTERNET LTDA |
31.080,00 |
31.080,00 |
31.080,00 |
| 205 |
12/01/2011 |
EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES - EMBR |
837,86 |
837,86 |
837,86 |
| 219 |
14/01/2011 |
BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL-BANRISUL |
25,68 |
25,68 |
25,68 |
| 233 |
17/01/2011 |
DOM - PUBLICAÇOES LEGAIS LTDA |
390,00 |
390,00 |
390,00 |
| Sub-total |
82.300,32 |
82.300,32 |
82.300,32 |
