Despesas Orçamentárias por Projeto / Atividade
Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
1790 |
24/05/2019 |
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS |
629,96 |
629,96 |
629,96 |
1791 |
24/05/2019 |
SECRETARIA EDUCACAO - DEMAIS SERVIDORES |
1.499,89 |
1.499,89 |
1.499,89 |
1918 |
03/06/2019 |
SECRETARIA EDUCACAO - DEMAIS SERVIDORES |
1.374,90 |
1.374,90 |
1.374,90 |
1997 |
03/06/2019 |
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS |
629,96 |
629,96 |
629,96 |
2133 |
24/06/2019 |
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS |
676,76 |
676,76 |
676,76 |
2134 |
24/06/2019 |
SECRETARIA EDUCACAO - DEMAIS SERVIDORES |
1.849,89 |
1.849,89 |
1.849,89 |
2529 |
23/07/2019 |
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS |
676,76 |
676,76 |
676,76 |
2530 |
23/07/2019 |
SECRETARIA EDUCACAO - DEMAIS SERVIDORES |
2.999,78 |
2.999,78 |
2.999,78 |
2865 |
27/08/2019 |
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS |
676,76 |
676,76 |
676,76 |
2866 |
27/08/2019 |
SECRETARIA EDUCACAO - DEMAIS SERVIDORES |
2.999,78 |
2.999,78 |
2.999,78 |
3191 |
23/09/2019 |
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS |
676,76 |
676,76 |
676,76 |
3192 |
23/09/2019 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
2.999,78 |
2.999,78 |
2.999,78 |
3504 |
23/10/2019 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
13.960,75 |
13.960,75 |
13.960,75 |
3517 |
23/10/2019 |
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS |
676,76 |
676,76 |
676,76 |
3518 |
23/10/2019 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
2.999,78 |
2.999,78 |
2.999,78 |
3814 |
08/11/2019 |
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS |
620,36 |
620,36 |
620,36 |
3815 |
08/11/2019 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
1.374,90 |
1.374,90 |
1.374,90 |
3972 |
25/11/2019 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
13.960,75 |
13.960,75 |
13.960,75 |
3973 |
25/11/2019 |
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS |
3.149,56 |
3.149,56 |
3.149,56 |
3986 |
25/11/2019 |
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS |
676,76 |
676,76 |
676,76 |
Sub-total |
55.110,60 |
55.110,60 |
55.110,60 |