Despesas Orçamentárias por Projeto / Atividade
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 17 |
05/01/2026 |
ADIANTAMENTO - SECRETARIA DE OBRAS - SECRETARIO |
2.946,88 |
2.946,88 |
2.946,88 |
| 87 |
05/01/2026 |
COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUÁRIA E INDUSTRIAL |
1.633,24 |
1.633,24 |
1.633,24 |
| 423 |
25/01/2026 |
ADIANTAMENTO - SECRETARIA DE OBRAS - SECRETARIO |
3.000,00 |
3.000,00 |
3.000,00 |
| 558 |
28/01/2026 |
MILIORANÇA & MILIORANÇA LTDA |
1.706,54 |
1.706,54 |
1.706,54 |
| 644 |
28/01/2026 |
ALTERMED MAT MED HOSPITALARES LTDA |
56,40 |
0,00 |
0,00 |
| 645 |
28/01/2026 |
GAMBA CONEXÕES COMÉRCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LT |
475,80 |
0,00 |
0,00 |
| 646 |
28/01/2026 |
HELLA COMERCIO E SERVICOS LTDA |
21,10 |
0,00 |
0,00 |
| 647 |
28/01/2026 |
HIGICLEAN PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA |
222,55 |
0,00 |
0,00 |
| 648 |
28/01/2026 |
Ímpar Industria de Papeis |
238,10 |
0,00 |
0,00 |
| 649 |
28/01/2026 |
JONATHAN AFONSO DO PRADO |
265,50 |
0,00 |
0,00 |
| 650 |
28/01/2026 |
KAPRICHO DITRIBUIDORA LTDA |
174,50 |
0,00 |
0,00 |
| 651 |
28/01/2026 |
NICE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA |
1.145,00 |
0,00 |
0,00 |
| 652 |
28/01/2026 |
ROQUE DA SILVA DA COSTA 01744561079 |
67,00 |
0,00 |
0,00 |
| Sub-total |
11.952,61 |
9.286,66 |
9.286,66 |
| Total |
11.952,61 |
9.286,66 |
9.286,66 |
