Despesas Orçamentárias por Credor
Empenho |
Data |
Natureza da Despesa |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
2421 |
20/07/2020 |
Gas e outros materiais engarrafados |
151,80 |
151,80 |
151,80 |
2423 |
20/07/2020 |
Material de limpeza e produtos de higienizacao |
278,08 |
278,08 |
278,08 |
2569 |
27/07/2020 |
Outros materiais de consumo |
459,78 |
459,78 |
459,78 |
2704 |
11/08/2020 |
Generos de alimentacao |
218,40 |
218,40 |
218,40 |
2795 |
21/08/2020 |
Mercadorias para doacao |
8.044,21 |
8.044,21 |
8.044,21 |
2928 |
27/08/2020 |
Material de limpeza e produtos de higienizacao |
2.303,75 |
2.303,75 |
2.303,75 |
2992 |
28/08/2020 |
Outros materiais de consumo |
367,58 |
367,58 |
367,58 |
3078 |
08/09/2020 |
Material de limpeza e produtos de higienizacao |
259,81 |
259,81 |
259,81 |
3109 |
21/09/2020 |
Generos de alimentacao |
20.031,70 |
20.031,70 |
20.031,70 |
3120 |
21/09/2020 |
Material de limpeza e produtos de higienizacao |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
3682 |
03/11/2020 |
Outros materiais de consumo |
1.828,83 |
1.828,83 |
1.828,83 |
3728 |
03/11/2020 |
Material de acondicionamento e embalagem |
120,39 |
120,39 |
120,39 |
3729 |
03/11/2020 |
Generos de alimentacao |
118,88 |
118,88 |
118,88 |
3738 |
06/11/2020 |
Material de protecao e seguranca |
643,28 |
643,28 |
643,28 |
3749 |
11/11/2020 |
Material de limpeza e produtos de higienizacao |
4,00 |
4,00 |
4,00 |
4081 |
27/11/2020 |
Generos de alimentacao |
826,58 |
826,58 |
826,58 |
4241 |
10/12/2020 |
Outros materiais de consumo |
1.096,86 |
1.096,86 |
1.096,86 |
4296 |
14/12/2020 |
Material de limpeza e produtos de higienizacao |
128,17 |
128,17 |
128,17 |
4299 |
14/12/2020 |
Outros materiais de consumo |
1.339,77 |
1.339,77 |
1.339,77 |
4305 |
18/12/2020 |
Fornecimento de alimentacao |
647,61 |
647,61 |
647,61 |
Sub-total |
38.869,48 |
38.869,48 |
38.869,48 |
Total |
106.086,82 |
106.086,82 |
106.086,82 |