Despesas Orçamentárias por Fonte de Recurso
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 544 |
01/02/2023 |
RETIFICA E TORNEARIA UNIAO DO SUL LTDA |
572,00 |
572,00 |
572,00 |
| 545 |
01/02/2023 |
RETIFICA E TORNEARIA UNIAO DO SUL LTDA |
202,00 |
202,00 |
202,00 |
| 546 |
01/02/2023 |
MECÂNICA E AUTO PEÇAS DO RATINHO LTDA |
420,00 |
420,00 |
420,00 |
| 547 |
01/02/2023 |
MECÂNICA E AUTO PEÇAS DO RATINHO LTDA |
401,02 |
401,02 |
401,02 |
| 548 |
01/02/2023 |
PAULO CESAR SANTOS ROIER |
494,00 |
494,00 |
494,00 |
| 549 |
01/02/2023 |
MAURO APARECIDO DE OLIVEIRA |
250,00 |
250,00 |
250,00 |
| 550 |
01/02/2023 |
JEFERSON EDUARDO STACKE |
150,00 |
150,00 |
150,00 |
| 551 |
01/02/2023 |
MIRCO ALEX SCHULTZ |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
| 552 |
01/02/2023 |
GUTE REISE VIAGENS E TURISMO LTDA |
3.296,06 |
3.296,06 |
3.296,06 |
| 553 |
01/02/2023 |
COMERCIAL ELETRICA SAO PEDRO LTDA |
4.366,00 |
4.366,00 |
4.366,00 |
| 554 |
01/02/2023 |
JOSE GOMES DO NASCIMENTO 00978963814 |
3.000,00 |
3.000,00 |
3.000,00 |
| 555 |
01/02/2023 |
ELETROPASSO COMERCIAL ELETRICA LTDA |
3.599,50 |
3.599,50 |
3.599,50 |
| 556 |
01/02/2023 |
COMERCIAL ELETRICA SAO PEDRO LTDA |
2.086,00 |
2.086,00 |
2.086,00 |
| 558 |
01/02/2023 |
GEDER FOLLMER |
252,00 |
252,00 |
252,00 |
| 559 |
01/02/2023 |
ONEIDE GAYGER |
195,00 |
195,00 |
195,00 |
| 561 |
01/02/2023 |
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
1.500,00 |
1.342,57 |
1.342,57 |
| 562 |
01/02/2023 |
GUTE REISE VIAGENS E TURISMO LTDA |
3.511,00 |
3.511,00 |
3.511,00 |
| 563 |
01/02/2023 |
MINISTERIO DA FAZENDA |
11.969,11 |
11.969,11 |
11.969,11 |
| 564 |
01/02/2023 |
MINISTERIO DA FAZENDA |
11.738,68 |
11.738,68 |
11.738,68 |
| 565 |
01/02/2023 |
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| Sub-total |
48.102,37 |
47.944,94 |
47.944,94 |
