Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 566 |
01/02/2023 |
COOP DE ENERGIA E DESENVOLVIMENTO RURAL COPREL |
1.432,17 |
1.432,17 |
1.432,17 |
| 567 |
01/02/2023 |
COOP DE ENERGIA E DESENVOLVIMENTO RURAL COPREL |
2.122,24 |
2.122,24 |
2.122,24 |
| 569 |
01/02/2023 |
COOP DE ENERGIA E DESENVOLVIMENTO RURAL COPREL |
469,34 |
469,34 |
469,34 |
| 572 |
01/02/2023 |
COOP DE ENERGIA E DESENVOLVIMENTO RURAL COPREL |
143,28 |
143,28 |
143,28 |
| 574 |
01/02/2023 |
SIM REDE DE POSTOS LTDA |
577,09 |
577,09 |
577,09 |
| 575 |
01/02/2023 |
UPSIDE COMUNICAÇAO VISUAL E WEB LTDA |
8.500,00 |
3.220,45 |
3.220,45 |
| 576 |
01/02/2023 |
VLT BAZAR LTDA |
976,20 |
976,20 |
976,20 |
| 577 |
01/02/2023 |
JOSE LEITE PEÇAS |
540,00 |
540,00 |
540,00 |
| 578 |
01/02/2023 |
JOSE LEITE PEÇAS |
350,00 |
350,00 |
350,00 |
| 581 |
01/02/2023 |
COMERCIO DE COMBUSTIVEIS FLORESTAL LTDA. |
4.732,44 |
4.732,44 |
4.732,44 |
| 582 |
01/02/2023 |
ANDRESSA DREHMER STRAUSS |
200,00 |
200,00 |
200,00 |
| 583 |
01/02/2023 |
ALEX SANDRO TOSO LTDA |
1.708,20 |
1.708,20 |
1.708,20 |
| 584 |
01/02/2023 |
GUERRA PNEUS LTDA |
1.550,00 |
1.550,00 |
1.550,00 |
| 586 |
01/02/2023 |
COOP DE ENERGIA E DESENVOLVIMENTO RURAL COPREL |
18,24 |
18,24 |
18,24 |
| 587 |
01/02/2023 |
COOP DE ENERGIA E DESENVOLVIMENTO RURAL COPREL |
15,92 |
15,92 |
15,92 |
| 589 |
01/02/2023 |
WSCONENCT SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA ME |
1.861,86 |
1.684,88 |
1.684,88 |
| 590 |
01/02/2023 |
WSCONENCT SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA ME |
1.260,00 |
1.163,67 |
1.163,67 |
| 591 |
01/02/2023 |
WSCONENCT SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA ME |
511,79 |
511,79 |
511,79 |
| 592 |
01/02/2023 |
WSCONENCT SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA ME |
1.246,05 |
1.246,05 |
1.246,05 |
| 593 |
01/02/2023 |
WSCONENCT SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA ME |
2.787,30 |
1.636,07 |
1.636,07 |
| Sub-total |
31.002,12 |
24.298,03 |
24.298,03 |
