Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 530 |
30/01/2023 |
RETIFICA E TORNEARIA UNIAO DO SUL LTDA |
589,75 |
589,75 |
589,75 |
| 531 |
30/01/2023 |
RETIFICA E TORNEARIA UNIAO DO SUL LTDA |
98,00 |
98,00 |
98,00 |
| 532 |
30/01/2023 |
COLOR TINTAS DISTRIBUIDORA LTDA |
127,00 |
127,00 |
127,00 |
| 535 |
01/02/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
3.827,86 |
3.827,86 |
3.827,86 |
| 536 |
01/02/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
1.275,96 |
1.275,96 |
1.275,96 |
| 537 |
01/02/2023 |
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS |
535,90 |
535,90 |
535,90 |
| 540 |
01/02/2023 |
COOP DE ENERGIA E DESENVOLVIMENTO RURAL COPREL |
3.086,34 |
1.269,44 |
1.269,44 |
| 552 |
01/02/2023 |
GUTE REISE VIAGENS E TURISMO LTDA |
3.296,06 |
3.296,06 |
3.296,06 |
| 553 |
01/02/2023 |
COMERCIAL ELETRICA SAO PEDRO LTDA |
4.366,00 |
4.366,00 |
4.366,00 |
| 554 |
01/02/2023 |
JOSE GOMES DO NASCIMENTO 00978963814 |
3.000,00 |
3.000,00 |
3.000,00 |
| 555 |
01/02/2023 |
ELETROPASSO COMERCIAL ELETRICA LTDA |
3.599,50 |
3.599,50 |
3.599,50 |
| 556 |
01/02/2023 |
COMERCIAL ELETRICA SAO PEDRO LTDA |
2.086,00 |
2.086,00 |
2.086,00 |
| 557 |
01/02/2023 |
LUCIO NELSON BRUINSMA |
195,00 |
195,00 |
195,00 |
| 558 |
01/02/2023 |
GEDER FOLLMER |
252,00 |
252,00 |
252,00 |
| 559 |
01/02/2023 |
ONEIDE GAYGER |
195,00 |
195,00 |
195,00 |
| 560 |
01/02/2023 |
DEPARTAMENTO TRANSITO DETRAN |
339,24 |
339,24 |
339,24 |
| 561 |
01/02/2023 |
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
1.500,00 |
1.342,57 |
1.342,57 |
| 562 |
01/02/2023 |
GUTE REISE VIAGENS E TURISMO LTDA |
3.511,00 |
3.511,00 |
3.511,00 |
| 563 |
01/02/2023 |
MINISTERIO DA FAZENDA |
11.969,11 |
11.969,11 |
11.969,11 |
| 564 |
01/02/2023 |
MINISTERIO DA FAZENDA |
11.738,68 |
11.738,68 |
11.738,68 |
| Sub-total |
55.588,40 |
53.614,07 |
53.614,07 |
