Despesas Orçamentárias por Órgão
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 5661 |
14/08/2025 |
GENESIO PETER E CIA LTDA |
1.518,00 |
1.518,00 |
1.518,00 |
| 5676 |
15/08/2025 |
NILO ALFONSO KARLING ME |
368,00 |
368,00 |
368,00 |
| 5677 |
15/08/2025 |
NILO ALFONSO KARLING ME |
1.150,00 |
1.150,00 |
1.150,00 |
| 5746 |
18/08/2025 |
TRANSPORTES MASSALAI LTDA |
700,00 |
700,00 |
700,00 |
| 5747 |
18/08/2025 |
ALEXSANDER STUMM BORGES DOS SANTOS |
400,00 |
400,00 |
400,00 |
| 5782 |
19/08/2025 |
GILMAR IVAN WEIMER 34581677068 |
350,00 |
350,00 |
350,00 |
| 5827 |
21/08/2025 |
TRANSPORTES MASSALAI LTDA |
250,00 |
250,00 |
250,00 |
| 6250 |
05/09/2025 |
JADIR DA ROSA 67847773015 |
700,00 |
700,00 |
700,00 |
| 6318 |
08/09/2025 |
JADIR DA ROSA 67847773015 |
300,00 |
300,00 |
300,00 |
| 6591 |
22/09/2025 |
NILO ALFONSO KARLING - ME |
1.104,00 |
1.104,00 |
1.104,00 |
| 6592 |
22/09/2025 |
NILO ALFONSO KARLING - ME |
4.500,00 |
4.500,00 |
4.500,00 |
| 7067 |
08/10/2025 |
NILO ALFONSO KARLING - ME |
1.150,00 |
1.150,00 |
1.150,00 |
| 7098 |
10/10/2025 |
NILO ALFONSO KARLING - ME |
368,02 |
368,02 |
368,02 |
| 7310 |
22/10/2025 |
GENESIO PETER E CIA LTDA |
1.518,00 |
1.518,00 |
1.518,00 |
| 7532 |
28/10/2025 |
AMANDA DA SILVA FREITAS |
800,00 |
800,00 |
800,00 |
| 7605 |
03/11/2025 |
NILO ALFONSO KARLING - ME |
368,00 |
368,00 |
368,00 |
| 7606 |
03/11/2025 |
NILO ALFONSO KARLING - ME |
1.150,00 |
1.150,00 |
1.150,00 |
| Sub-total |
16.694,02 |
16.694,02 |
16.694,02 |
| Total |
67.747,16 |
67.747,16 |
67.747,16 |
