Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 3629 |
26/05/2025 |
MUNICÍPIO DE VISTA GAÚCHA |
6.735,40 |
6.735,40 |
6.735,40 |
| 3630 |
26/05/2025 |
MUNICÍPIO DE VISTA GAÚCHA |
3.175,49 |
3.175,49 |
3.175,49 |
| 3631 |
26/05/2025 |
MUNICÍPIO DE VISTA GAÚCHA |
2.377,16 |
2.377,16 |
2.377,16 |
| 3632 |
26/05/2025 |
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Agência Tenente Portela RS |
291,46 |
291,46 |
291,46 |
| 3633 |
26/05/2025 |
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS |
931,05 |
931,05 |
931,05 |
| 3634 |
26/05/2025 |
FUNDO DE PREVIDENCIA E PENSAO FAP |
10.860,01 |
10.860,01 |
10.860,01 |
| 3658 |
26/05/2025 |
MUNICÍPIO DE VISTA GAÚCHA |
1.668,13 |
1.668,13 |
1.668,13 |
| 3662 |
26/05/2025 |
OLAIR GOMES DE AMORIM BOMBAS INJETORAS MISSÕES |
3.600,12 |
3.600,12 |
3.600,12 |
| 3663 |
26/05/2025 |
OLAIR GOMES DE AMORIM BOMBAS INJETORAS MISSÕES |
850,00 |
850,00 |
850,00 |
| 3676 |
26/05/2025 |
POTTER E HOPPE INJECAO ELETRONICA LTDA |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 3677 |
26/05/2025 |
POTTER E HOPPE INJECAO ELETRONICA LTDA |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 3679 |
26/05/2025 |
MARIA LUCIA DOS SANTOS PETRY |
80,00 |
80,00 |
80,00 |
| 3680 |
26/05/2025 |
MARIA LUCIA DOS SANTOS PETRY |
338,50 |
338,50 |
338,50 |
| 3738 |
28/05/2025 |
POTTER E HOPPE INJECAO ELETRONICA LTDA |
2.350,00 |
2.350,00 |
2.350,00 |
| 3739 |
28/05/2025 |
POTTER E HOPPE INJECAO ELETRONICA LTDA |
270,00 |
270,00 |
270,00 |
| 3767 |
29/05/2025 |
ANDREIA FATIMA GERHARD |
20,00 |
20,00 |
20,00 |
| 3768 |
29/05/2025 |
ANDREIA FATIMA GERHARD |
660,00 |
660,00 |
660,00 |
| 3776 |
29/05/2025 |
SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA SEMA |
395,62 |
395,62 |
395,62 |
| 3778 |
30/05/2025 |
MARIA LUCIA DOS SANTOS PETRY |
660,00 |
660,00 |
660,00 |
| 3779 |
30/05/2025 |
MARIA LUCIA DOS SANTOS PETRY |
2.126,00 |
2.126,00 |
2.126,00 |
| Sub-total |
37.388,94 |
37.388,94 |
37.388,94 |
