Despesas Orçamentárias por Projeto / Atividade
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 3663 |
26/05/2025 |
OLAIR GOMES DE AMORIM BOMBAS INJETORAS MISSÕES |
850,00 |
850,00 |
850,00 |
| 3676 |
26/05/2025 |
POTTER E HOPPE INJECAO ELETRONICA LTDA |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 3679 |
26/05/2025 |
MARIA LUCIA DOS SANTOS PETRY |
80,00 |
80,00 |
80,00 |
| 3738 |
28/05/2025 |
POTTER E HOPPE INJECAO ELETRONICA LTDA |
2.350,00 |
2.350,00 |
2.350,00 |
| 3768 |
29/05/2025 |
ANDREIA FATIMA GERHARD |
660,00 |
660,00 |
660,00 |
| 3778 |
30/05/2025 |
MARIA LUCIA DOS SANTOS PETRY |
660,00 |
660,00 |
660,00 |
| 3803 |
02/06/2025 |
MARIA LUCIA DOS SANTOS PETRY |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
| 3927 |
04/06/2025 |
JOSSUE PRATES 00742338070 |
487,00 |
487,00 |
487,00 |
| 4022 |
06/06/2025 |
MARINA VEICULOS LTDA |
180,00 |
180,00 |
180,00 |
| 4120 |
12/06/2025 |
MARIA LUCIA DOS SANTOS PETRY |
80,00 |
80,00 |
80,00 |
| 4122 |
12/06/2025 |
MARIA LUCIA DOS SANTOS PETRY |
280,00 |
280,00 |
280,00 |
| 4191 |
17/06/2025 |
ANDREIA FATIMA GERHARD |
760,00 |
760,00 |
760,00 |
| 4192 |
17/06/2025 |
MARIA LUCIA DOS SANTOS PETRY |
715,00 |
715,00 |
715,00 |
| 4196 |
17/06/2025 |
MARIA LUCIA DOS SANTOS PETRY |
200,00 |
200,00 |
200,00 |
| 4222 |
18/06/2025 |
MARINA VEICULOS LTDA |
384,43 |
384,43 |
384,43 |
| 4254 |
23/06/2025 |
ESEQUIAS FERREIRA DE SOUZA 03618022000 |
650,00 |
650,00 |
650,00 |
| 4270 |
24/06/2025 |
MARIA LUCIA DOS SANTOS PETRY |
250,00 |
250,00 |
250,00 |
| 4426 |
25/06/2025 |
ALBERTO LOOSE JUNIOR AUTO ELETRICA BETO |
353,00 |
353,00 |
353,00 |
| 4429 |
25/06/2025 |
MARIA LUCIA DOS SANTOS PETRY |
300,00 |
300,00 |
300,00 |
| 4482 |
27/06/2025 |
MARION & MARION LTDA |
3.825,00 |
3.825,00 |
3.825,00 |
| Sub-total |
13.164,43 |
13.164,43 |
13.164,43 |
