Despesas Orçamentárias por Projeto / Atividade
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 4521 |
30/06/2025 |
MARIA LUCIA DOS SANTOS PETRY |
325,00 |
325,00 |
325,00 |
| 4524 |
30/06/2025 |
MARIA LUCIA DOS SANTOS PETRY |
225,00 |
225,00 |
225,00 |
| 4546 |
01/07/2025 |
MARIA LUCIA DOS SANTOS PETRY |
250,00 |
250,00 |
250,00 |
| 4589 |
02/07/2025 |
MARIA LUCIA DOS SANTOS PETRY |
230,00 |
230,00 |
230,00 |
| 4591 |
02/07/2025 |
MARIA LUCIA DOS SANTOS PETRY |
585,00 |
585,00 |
585,00 |
| 4607 |
02/07/2025 |
MARIA LUCIA DOS SANTOS PETRY |
180,00 |
180,00 |
180,00 |
| 4789 |
08/07/2025 |
MARIA LUCIA DOS SANTOS PETRY |
80,00 |
80,00 |
80,00 |
| 4791 |
08/07/2025 |
ESEQUIAS FERREIRA DE SOUZA 03618022000 |
250,00 |
250,00 |
250,00 |
| 4820 |
09/07/2025 |
MARIA LUCIA DOS SANTOS PETRY |
30,00 |
30,00 |
30,00 |
| 4846 |
10/07/2025 |
SPONCHIADO JARDINE VEICULOS LTDA |
675,90 |
675,90 |
675,90 |
| 4889 |
11/07/2025 |
FOROESTE VEICULOS LTDA |
750,00 |
750,00 |
750,00 |
| 5038 |
18/07/2025 |
MARIA LUCIA DOS SANTOS PETRY |
5.000,00 |
4.742,00 |
4.342,00 |
| 5283 |
28/07/2025 |
SPONCHIADO JARDINE VEICULOS LTDA |
550,00 |
550,00 |
550,00 |
| 5364 |
31/07/2025 |
POTTER E HOPPE INJECAO ELETRONICA LTDA |
1.600,00 |
1.600,00 |
1.600,00 |
| 5427 |
05/08/2025 |
ANDREIA FATIMA GERHARD |
460,00 |
460,00 |
460,00 |
| 5512 |
07/08/2025 |
09.142.162 CELSO ANTONIO PEDROZO |
140,00 |
140,00 |
140,00 |
| 5748 |
19/08/2025 |
SPONCHIADO JARDINE VEICULOS LTDA |
844,90 |
844,90 |
844,90 |
| 5755 |
19/08/2025 |
FOROESTE VEICULOS LTDA |
1.005,00 |
1.005,00 |
1.005,00 |
| 5762 |
19/08/2025 |
ANDREIA FATIMA GERHARD |
610,00 |
610,00 |
610,00 |
| 5809 |
21/08/2025 |
09.142.162 CELSO ANTONIO PEDROZO |
140,00 |
140,00 |
140,00 |
| Sub-total |
13.930,80 |
13.672,80 |
13.272,80 |
