Despesas Orçamentárias por Categoria Econômica
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 8420 |
04/09/2025 |
EXPRESSO AMAMBEL TRANSPORTES E DISTRIBUIDORA LTDA |
15.807,18 |
15.807,18 |
15.807,18 |
| 8422 |
05/09/2025 |
ALEX ANTUNES VIEIRA ME |
192,00 |
192,00 |
192,00 |
| 8437 |
05/09/2025 |
CLINICA MÉDICA DR ANDRÉ MATTOS E FILHOS SS |
4.200,00 |
4.200,00 |
4.200,00 |
| 8438 |
05/09/2025 |
SENAIR CORREA |
30,00 |
30,00 |
30,00 |
| 8444 |
05/09/2025 |
RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA |
37.518,67 |
37.518,67 |
37.518,67 |
| 8445 |
05/09/2025 |
CRELUZ COOPERATIVA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA |
2.954,82 |
2.954,82 |
2.954,82 |
| 8446 |
05/09/2025 |
RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA |
2.709,18 |
2.709,18 |
2.709,18 |
| 8447 |
05/09/2025 |
RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA |
640,26 |
640,26 |
640,26 |
| 8448 |
05/09/2025 |
RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA |
433,00 |
433,00 |
433,00 |
| 8453 |
05/09/2025 |
BRUMAT TRANSPORTES E TURISMO LTDA ME |
827,89 |
827,89 |
827,89 |
| 8455 |
05/09/2025 |
MARINA VEICULOS LTDA |
574,23 |
574,23 |
0,00 |
| 8458 |
05/09/2025 |
MARINA VEICULOS LTDA |
324,23 |
324,23 |
324,23 |
| 8460 |
08/09/2025 |
DNIT-DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAEST DE TRANSPOR |
156,18 |
156,18 |
156,18 |
| 8461 |
08/09/2025 |
DNIT-DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAEST DE TRANSPOR |
208,26 |
208,26 |
208,26 |
| 8462 |
08/09/2025 |
DNIT-DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAEST DE TRANSPOR |
104,13 |
104,13 |
104,13 |
| 8463 |
08/09/2025 |
MUNICIPIO DE CHAPECO |
179,35 |
179,35 |
179,35 |
| 8464 |
08/09/2025 |
MUNICIPIO DE PASSO FUNDO |
212,19 |
212,19 |
212,19 |
| 8466 |
08/09/2025 |
ANDRE BRAMBILLA |
490,72 |
490,72 |
490,72 |
| 8468 |
08/09/2025 |
ITAIMBE JAPAN VEICULOS LTDA |
803,00 |
803,00 |
803,00 |
| 8469 |
08/09/2025 |
FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS RS FAMURS |
490,00 |
490,00 |
490,00 |
| Sub-total |
68.855,29 |
68.855,29 |
68.281,06 |
