Despesas Orçamentárias por Credor
| Empenho |
Data |
Natureza da Despesa |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 9412 |
18/10/2024 |
SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS |
111.300,00 |
111.300,00 |
111.300,00 |
| 9413 |
18/10/2024 |
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
98.378,20 |
98.378,20 |
98.378,20 |
| 9414 |
18/10/2024 |
MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO |
380,00 |
380,00 |
380,00 |
| 9415 |
18/10/2024 |
SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS |
62.250,00 |
62.250,00 |
62.250,00 |
| 9416 |
18/10/2024 |
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
12.075,00 |
12.075,00 |
12.075,00 |
| 9417 |
18/10/2024 |
MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO |
57.500,00 |
57.500,00 |
57.500,00 |
| 9438 |
18/10/2024 |
MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS |
24.290,00 |
24.290,00 |
24.290,00 |
| 12267 |
18/12/2024 |
MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS |
47.700,00 |
47.700,00 |
47.700,00 |
| 12268 |
18/12/2024 |
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
2.150,00 |
2.150,00 |
2.150,00 |
| 12269 |
18/12/2024 |
MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS |
32.500,00 |
32.500,00 |
32.500,00 |
| Sub-total |
448.523,20 |
448.523,20 |
448.523,20 |
| Total |
448.523,20 |
448.523,20 |
448.523,20 |
