Demonstrativo das despesas pagas por Credor
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Estornado |
| 67 |
11/04/2024 |
EXPRESSO AMAMBEL TRANSPORTES E DISTRIBUIDORA LTDA |
0,00 |
22.236,28 |
| 216 |
11/04/2024 |
CARLOS ROGERIO CREMA E CIA LTDA ME |
0,00 |
1.071,00 |
| 3240 |
11/04/2024 |
ALEX ANTUNES VIEIRA ME |
0,00 |
0,01 |
| 3327 |
11/04/2024 |
AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP |
172,76 |
0,00 |
| 3328 |
11/04/2024 |
AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP |
1.796,76 |
0,00 |
| 3329 |
11/04/2024 |
CLINICA MÉDICA DR ANDRÉ MATTOS E FILHOS SS |
7.500,00 |
0,00 |
| 3330 |
11/04/2024 |
NILSE JULKOSKI ME |
126,98 |
0,00 |
| 3331 |
11/04/2024 |
COOPERATIVA A1 |
42,90 |
0,00 |
| 3332 |
11/04/2024 |
CONSTRUTORA SCHMITZ E OLIVEIRA LTDA ME |
395.125,41 |
0,00 |
| 3333 |
11/04/2024 |
CONSTRUTORA SCHMITZ E OLIVEIRA LTDA ME |
75.216,59 |
0,00 |
| 3334 |
11/04/2024 |
MPA COMERCIO DE VEICULOS LTDA ME |
652,21 |
0,00 |
| 3335 |
11/04/2024 |
MPA COMERCIO DE VEICULOS LTDA ME |
2.862,60 |
0,00 |
| 3336 |
11/04/2024 |
BAR E ARMAZEM FISTAROL LTDA ME |
380,00 |
0,00 |
| 3337 |
11/04/2024 |
BAR E ARMAZEM FISTAROL LTDA ME |
693,50 |
0,00 |
| 3338 |
11/04/2024 |
CLINICA MÉDICA DR ANDRÉ MATTOS E FILHOS SS |
93.600,00 |
0,00 |
| 3339 |
11/04/2024 |
RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA |
488,05 |
0,00 |
| 3340 |
11/04/2024 |
CRELUZ COOPERATIVA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA |
651,55 |
0,00 |
| 3341 |
11/04/2024 |
AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP |
1.014,09 |
0,00 |
| 3342 |
11/04/2024 |
AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP |
1.139,23 |
0,00 |
| 3343 |
11/04/2024 |
AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP |
508,76 |
0,00 |
| Sub-total |
581.971,39 |
23.307,29 |
