Demonstrativo das despesas pagas por Credor
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Estornado |
| 5746 |
25/06/2024 |
J. K. ALMEIDA & CIA. LTDA. |
509,67 |
0,00 |
| 5747 |
25/06/2024 |
NILSE JULKOSKI ME |
1.192,32 |
0,00 |
| 5748 |
25/06/2024 |
BUENO & CIA LTDA |
1.288,80 |
0,00 |
| 5749 |
25/06/2024 |
ASSOCIACAO ALPESTRENSE DE CULTURA E COMUNICACAO SO |
1.200,00 |
0,00 |
| 5750 |
25/06/2024 |
ALEX ANTUNES VIEIRA ME |
200,54 |
0,00 |
| 5751 |
25/06/2024 |
ALEX ANTUNES VIEIRA ME |
101,33 |
0,00 |
| 5752 |
25/06/2024 |
MARISUL TURISMO LTDA |
750,10 |
0,00 |
| 5753 |
25/06/2024 |
AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP |
6.590,00 |
0,00 |
| 5754 |
25/06/2024 |
AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP |
7.189,47 |
0,00 |
| 5755 |
25/06/2024 |
AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP |
298,45 |
0,00 |
| 5756 |
25/06/2024 |
AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP |
2.075,85 |
0,00 |
| 5757 |
25/06/2024 |
AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP |
1.585,08 |
0,00 |
| 5758 |
25/06/2024 |
FPSM FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO |
41.757,14 |
0,00 |
| 5759 |
25/06/2024 |
FPSM FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO |
43.692,02 |
0,00 |
| 5760 |
25/06/2024 |
AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP |
857,94 |
0,00 |
| 5761 |
25/06/2024 |
AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP |
777,88 |
0,00 |
| 5762 |
25/06/2024 |
CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA E ESCOLA CIEE |
1.226,74 |
0,00 |
| Sub-total |
111.293,33 |
0,00 |
| Total |
160.365,79 |
41.732,05 |
