Despesas Orçamentárias por Fonte de Recurso
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 6277 |
02/07/2024 |
OI SA EM RECUPERACAO JUDICIAL |
358,30 |
358,30 |
358,30 |
| 6278 |
02/07/2024 |
REMO OSMAR BRAND SEITENFUS |
78,00 |
78,00 |
78,00 |
| 6282 |
03/07/2024 |
ALEX ANTUNES VIEIRA ME |
231,97 |
231,97 |
231,97 |
| 6283 |
03/07/2024 |
DJ ERTEL LTDA |
3.100,00 |
3.100,00 |
3.100,00 |
| 6287 |
03/07/2024 |
LS COMERCIO DE MAQUINAS SERVIÇOS E SUPRIMENTOS LTD |
3.817,70 |
3.817,70 |
3.817,70 |
| 6288 |
03/07/2024 |
LS COMERCIO DE MAQUINAS SERVIÇOS E SUPRIMENTOS LTD |
3.315,60 |
3.315,60 |
3.315,60 |
| 6289 |
03/07/2024 |
LS COMERCIO DE MAQUINAS SERVIÇOS E SUPRIMENTOS LTD |
2.220,00 |
2.220,00 |
2.220,00 |
| 6290 |
03/07/2024 |
LS COMERCIO DE MAQUINAS SERVIÇOS E SUPRIMENTOS LTD |
3.935,40 |
3.935,40 |
3.935,40 |
| 6291 |
03/07/2024 |
LS COMERCIO DE MAQUINAS SERVIÇOS E SUPRIMENTOS LTD |
1.124,40 |
1.124,40 |
1.124,40 |
| 6292 |
03/07/2024 |
LS COMERCIO DE MAQUINAS SERVIÇOS E SUPRIMENTOS LTD |
4.386,00 |
3.261,60 |
3.261,60 |
| 6293 |
03/07/2024 |
ANA PAULA VON MUHLEN BEE |
300,00 |
300,00 |
300,00 |
| 6294 |
03/07/2024 |
SANDRA MATIOSKI |
400,00 |
400,00 |
400,00 |
| 6295 |
03/07/2024 |
CLAUDIA DO CARMO LIPRERI |
600,00 |
600,00 |
600,00 |
| 6296 |
03/07/2024 |
JOAO MAXIMINO CIGANSKI |
800,00 |
800,00 |
800,00 |
| 6297 |
03/07/2024 |
KERLIN JOCASTA LUGAREZI |
1.000,00 |
1.000,00 |
1.000,00 |
| 6301 |
03/07/2024 |
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE COOPERACAO EM GESTAO P |
6.166,60 |
6.166,60 |
6.166,60 |
| 6302 |
03/07/2024 |
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE COOPERACAO EM GESTAO P |
7.017,70 |
7.017,70 |
7.017,70 |
| 6304 |
03/07/2024 |
CRELUZ COOPERATIVA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA |
4.868,78 |
4.868,78 |
4.868,78 |
| 6307 |
03/07/2024 |
AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP |
3.940,82 |
3.940,82 |
3.940,82 |
| 6308 |
03/07/2024 |
AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP |
8.926,39 |
8.926,39 |
8.926,39 |
| Sub-total |
56.587,66 |
55.463,26 |
55.463,26 |
