Despesas Orçamentárias por Fonte de Recurso
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 7420 |
12/08/2024 |
AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP |
666,00 |
666,00 |
666,00 |
| 7421 |
12/08/2024 |
AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP |
1.285,38 |
1.285,38 |
1.285,38 |
| 7422 |
12/08/2024 |
AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP |
253,08 |
253,08 |
253,08 |
| 7423 |
13/08/2024 |
CRELUZ COOPERATIVA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA |
24,24 |
24,24 |
24,24 |
| 7424 |
13/08/2024 |
CRELUZ COOPERATIVA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA |
41,35 |
41,35 |
41,35 |
| 7426 |
13/08/2024 |
AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP |
9.743,58 |
9.743,58 |
9.743,58 |
| 7427 |
13/08/2024 |
NELSO OLCHESKI |
60,00 |
60,00 |
60,00 |
| 7429 |
13/08/2024 |
MINISTERIO DA ECONOMIA FAZENDA E PLANEJAMENTO |
3.036,50 |
3.036,50 |
3.036,50 |
| 7431 |
13/08/2024 |
BAR E ARMAZEM FISTAROL LTDA ME |
749,55 |
749,55 |
749,55 |
| 7432 |
13/08/2024 |
BAR E ARMAZEM FISTAROL LTDA ME |
226,00 |
226,00 |
226,00 |
| 7433 |
13/08/2024 |
OXIFRED TRANSPORTES E DISTRIBUIÇÃO DE GASES LTDA |
420,00 |
420,00 |
420,00 |
| 7434 |
13/08/2024 |
ALEX ANTUNES VIEIRA ME |
117,00 |
117,00 |
117,00 |
| 7438 |
13/08/2024 |
NILSE JULKOSKI ME |
656,79 |
656,79 |
656,79 |
| 7439 |
13/08/2024 |
NILSE JULKOSKI ME |
129,94 |
129,94 |
129,94 |
| 7449 |
14/08/2024 |
RS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA |
2.194,93 |
2.194,93 |
2.194,93 |
| 7450 |
14/08/2024 |
CHICO GERADORES LTDA - ME |
7.350,00 |
7.350,00 |
7.350,00 |
| 7451 |
14/08/2024 |
TUBOPAR COMERCIO DE FERROS LTDA |
2.544,00 |
2.544,00 |
2.544,00 |
| 7452 |
14/08/2024 |
NESTOR GOETZ |
674,48 |
674,48 |
674,48 |
| 7453 |
15/08/2024 |
G FORTE ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA |
3.280,00 |
3.280,00 |
3.280,00 |
| 7455 |
15/08/2024 |
CILIA TECNOLOGIA LTDA |
5.500,00 |
5.500,00 |
5.500,00 |
| Sub-total |
38.952,82 |
38.952,82 |
38.952,82 |
