Despesas Orçamentárias por Fonte de Recurso
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 6346 |
05/07/2024 |
LAM CASTLE COMERCIAL LTDA |
39,34 |
39,34 |
39,34 |
| 6347 |
05/07/2024 |
LAM CASTLE COMERCIAL LTDA |
205,23 |
205,23 |
205,23 |
| 6348 |
05/07/2024 |
IMPERMEABILIZA COMERCIA DE TINTAS LTDA |
881,71 |
881,71 |
0,00 |
| 6349 |
05/07/2024 |
IMPERMEABILIZA COMERCIA DE TINTAS LTDA |
5.012,46 |
5.012,46 |
5.012,46 |
| 6350 |
05/07/2024 |
ERICK CORREIA GOMES DA SILVA LTDA |
130,00 |
130,00 |
130,00 |
| 6368 |
08/07/2024 |
AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP |
2.950,38 |
2.950,38 |
2.950,38 |
| 6369 |
08/07/2024 |
AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP |
962,14 |
962,14 |
962,14 |
| 6386 |
08/07/2024 |
DISBAF DISTRIBUIDORA DE TINTAS E MATERIAIS DE CONS |
717,85 |
717,85 |
717,85 |
| 6387 |
08/07/2024 |
DISBAF DISTRIBUIDORA DE TINTAS E MATERIAIS DE CONS |
1.835,03 |
1.835,03 |
1.835,03 |
| 6389 |
09/07/2024 |
ALIAR DISTRIBUIDORA ATACADISTA DE TINTAS LTDA |
224,80 |
224,80 |
224,80 |
| 6390 |
09/07/2024 |
ALIAR DISTRIBUIDORA ATACADISTA DE TINTAS LTDA |
792,60 |
792,60 |
792,60 |
| 6398 |
09/07/2024 |
JUDITE VARTHA MENEGAZZO 61340065053 |
150,00 |
150,00 |
150,00 |
| 6410 |
10/07/2024 |
ALEX ANTUNES VIEIRA ME |
11.049,28 |
11.049,28 |
11.049,28 |
| 6418 |
10/07/2024 |
AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP |
810,57 |
810,57 |
810,57 |
| 6419 |
10/07/2024 |
AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP |
1.951,38 |
1.951,38 |
1.951,38 |
| 6428 |
11/07/2024 |
ALEX ANTUNES VIEIRA ME |
181,79 |
181,79 |
181,79 |
| 6450 |
12/07/2024 |
DIGIPLAN COM DE EQUIP DE INFORMÁTICA LTDA |
70,00 |
70,00 |
70,00 |
| 6451 |
12/07/2024 |
DIGIPLAN COM DE EQUIP DE INFORMÁTICA LTDA |
280,00 |
280,00 |
280,00 |
| 6465 |
15/07/2024 |
ALEX ANTUNES VIEIRA ME |
590,15 |
590,15 |
590,15 |
| 6467 |
15/07/2024 |
ALEX ANTUNES VIEIRA ME |
149,65 |
149,65 |
149,65 |
| Sub-total |
28.984,36 |
28.984,36 |
28.102,65 |
