Despesas Orçamentárias por Fonte de Recurso
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 10096 |
30/10/2024 |
AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP |
799,20 |
799,20 |
799,20 |
| 10100 |
30/10/2024 |
AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP |
221,51 |
221,51 |
221,51 |
| 10102 |
30/10/2024 |
AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP |
286,38 |
286,38 |
286,38 |
| 10103 |
30/10/2024 |
AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP |
333,00 |
333,00 |
333,00 |
| 10104 |
30/10/2024 |
AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP |
372,96 |
372,96 |
372,96 |
| 10105 |
30/10/2024 |
AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP |
744,67 |
744,67 |
744,67 |
| 10106 |
31/10/2024 |
BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL |
102,30 |
102,30 |
102,30 |
| 10108 |
31/10/2024 |
BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL |
23,10 |
23,10 |
23,10 |
| 10109 |
31/10/2024 |
BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL |
6,00 |
6,00 |
6,00 |
| 10111 |
31/10/2024 |
ELI GT LTDA ME |
8.858,62 |
8.858,62 |
8.858,62 |
| 10113 |
31/10/2024 |
ALEX ANTUNES VIEIRA ME |
633,87 |
633,87 |
633,87 |
| 10114 |
31/10/2024 |
DPM EDUCAÇÃO LTDA |
284,00 |
284,00 |
284,00 |
| 10115 |
31/10/2024 |
MARINA VEICULOS LTDA |
464,20 |
464,20 |
464,20 |
| 10116 |
31/10/2024 |
MARINA VEICULOS LTDA |
534,11 |
534,11 |
534,11 |
| 10118 |
31/10/2024 |
CALDAS QUÍMICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA |
805,64 |
805,64 |
805,64 |
| 10119 |
31/10/2024 |
DJ ERTEL LTDA |
12.400,00 |
12.400,00 |
12.400,00 |
| 10121 |
31/10/2024 |
J. K. ALMEIDA & CIA. LTDA. |
22,00 |
22,00 |
22,00 |
| 10124 |
31/10/2024 |
ALEX ANTUNES VIEIRA ME |
417,28 |
417,28 |
417,28 |
| 10139 |
31/10/2024 |
AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP |
4.603,11 |
4.603,11 |
4.603,11 |
| 10140 |
31/10/2024 |
AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP |
9.202,93 |
9.202,93 |
9.202,93 |
| Sub-total |
41.114,88 |
41.114,88 |
41.114,88 |
