Despesas Orçamentárias por Fonte de Recurso
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 9402 |
18/10/2024 |
COMPANHIA RIOGRANDENSE SANEAMENTO CORSAN |
331,57 |
331,57 |
331,57 |
| 9404 |
18/10/2024 |
CRELUZ COOPERATIVA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA |
1.852,74 |
1.852,74 |
1.852,74 |
| 9410 |
18/10/2024 |
AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP |
1.272,06 |
1.272,06 |
1.272,06 |
| 9412 |
18/10/2024 |
JHR SERVIÇOS EDUCACIONAIS LTDA |
111.300,00 |
98.700,00 |
0,00 |
| 9413 |
18/10/2024 |
JHR SERVIÇOS EDUCACIONAIS LTDA |
98.378,20 |
98.378,20 |
98.378,20 |
| 9414 |
18/10/2024 |
JHR SERVIÇOS EDUCACIONAIS LTDA |
380,00 |
380,00 |
380,00 |
| 9415 |
18/10/2024 |
JHR SERVIÇOS EDUCACIONAIS LTDA |
62.250,00 |
62.250,00 |
0,00 |
| 9416 |
18/10/2024 |
JHR SERVIÇOS EDUCACIONAIS LTDA |
12.075,00 |
12.075,00 |
12.075,00 |
| 9417 |
18/10/2024 |
JHR SERVIÇOS EDUCACIONAIS LTDA |
57.500,00 |
57.500,00 |
57.500,00 |
| 9418 |
18/10/2024 |
R & R COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI |
20.993,00 |
20.993,00 |
0,00 |
| 9419 |
18/10/2024 |
R & R COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI |
625,00 |
625,00 |
625,00 |
| 9427 |
18/10/2024 |
DECORACOES FEITO POR MIM LTDA |
5.500,00 |
5.500,00 |
5.500,00 |
| 9428 |
18/10/2024 |
DALVAN SCHLOSSER DE FREITAS PALESTRAS |
13.500,00 |
13.500,00 |
13.500,00 |
| 9437 |
18/10/2024 |
GESUL COMERCIAL EIRELI |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 9438 |
18/10/2024 |
JHR SERVIÇOS EDUCACIONAIS LTDA |
24.290,00 |
24.290,00 |
24.290,00 |
| 9451 |
21/10/2024 |
JUDITE VARTHA MENEGAZZO 61340065053 |
350,00 |
350,00 |
350,00 |
| 9452 |
21/10/2024 |
JUDITE VARTHA MENEGAZZO 61340065053 |
150,00 |
150,00 |
150,00 |
| 9459 |
22/10/2024 |
BAR E ARMAZEM FISTAROL LTDA ME |
2.660,00 |
2.660,00 |
2.660,00 |
| 9460 |
22/10/2024 |
BAR E ARMAZEM FISTAROL LTDA ME |
684,00 |
684,00 |
684,00 |
| 9475 |
22/10/2024 |
AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP |
876,47 |
876,47 |
876,47 |
| Sub-total |
414.968,04 |
402.368,04 |
220.425,04 |
