Despesas Orçamentárias por Fonte de Recurso
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 4558 |
15/05/2024 |
AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP |
1.148,85 |
1.148,85 |
1.148,85 |
| 4598 |
16/05/2024 |
AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP |
499,50 |
499,50 |
499,50 |
| 4599 |
16/05/2024 |
AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP |
203,32 |
203,32 |
203,32 |
| 4600 |
16/05/2024 |
GENIAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
180,00 |
180,00 |
180,00 |
| 4618 |
20/05/2024 |
ADEMAR JOSE BAGNARA E CIA LTDA ME |
963,00 |
963,00 |
963,00 |
| 4619 |
20/05/2024 |
ADEMAR JOSE BAGNARA E CIA LTDA ME |
644,32 |
644,32 |
644,32 |
| 4634 |
20/05/2024 |
AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP |
469,90 |
469,90 |
469,90 |
| 4635 |
20/05/2024 |
AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP |
1.717,61 |
1.717,61 |
1.717,61 |
| 4643 |
20/05/2024 |
ALEX ANTUNES VIEIRA ME |
30,00 |
30,00 |
30,00 |
| 4648 |
20/05/2024 |
PRISCILA RAUBER HENGEMUHLE EPP |
962,00 |
962,00 |
962,00 |
| 4653 |
20/05/2024 |
CRELUZ COOPERATIVA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA |
368,61 |
368,61 |
368,61 |
| 4655 |
20/05/2024 |
ADEMAR JOSE BAGNARA E CIA LTDA ME |
2.058,00 |
2.058,00 |
2.058,00 |
| 4828 |
23/05/2024 |
FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS |
12.893,57 |
12.893,57 |
12.893,57 |
| 4829 |
23/05/2024 |
FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS |
1.584,65 |
1.584,65 |
1.584,65 |
| 5105 |
24/05/2024 |
S. R. CARNETE |
167,00 |
167,00 |
167,00 |
| 5903 |
26/06/2024 |
FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS |
941,38 |
941,38 |
941,38 |
| 5904 |
26/06/2024 |
FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS |
107,34 |
107,34 |
107,34 |
| 5908 |
26/06/2024 |
FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS |
12.893,57 |
12.893,57 |
12.893,57 |
| 5909 |
26/06/2024 |
FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS |
1.584,65 |
1.584,65 |
1.584,65 |
| 5910 |
26/06/2024 |
FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS |
1.788,30 |
1.788,30 |
1.788,30 |
| Sub-total |
41.205,57 |
41.205,57 |
41.205,57 |
