Despesas Orçamentárias por Fonte de Recurso
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 3178 |
11/04/2025 |
RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA |
12.744,70 |
12.744,70 |
12.744,70 |
| 3179 |
11/04/2025 |
FÁTIMA KAMINSKI KARCZEWSKI |
200,00 |
200,00 |
200,00 |
| 3180 |
11/04/2025 |
MARCELO LUIZ BRAND |
400,00 |
0,00 |
0,00 |
| 3181 |
11/04/2025 |
EGIDIO MOTTA SOARES ME |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
| 3182 |
12/04/2025 |
DC COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA |
321,90 |
321,90 |
321,90 |
| 3183 |
12/04/2025 |
DC COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA |
321,90 |
321,90 |
321,90 |
| 3184 |
12/04/2025 |
ADEMAR JOSE BAGNARA E CIA LTDA ME |
526,00 |
526,00 |
526,00 |
| 3185 |
12/04/2025 |
ADEMAR JOSE BAGNARA E CIA LTDA ME |
114,71 |
114,71 |
114,71 |
| 3186 |
12/04/2025 |
ADEMAR JOSE BAGNARA E CIA LTDA ME |
563,08 |
563,08 |
563,08 |
| 3187 |
12/04/2025 |
ALEX ANTUNES VIEIRA ME |
969,60 |
969,60 |
969,60 |
| 3188 |
12/04/2025 |
ALEX ANTUNES VIEIRA ME |
830,00 |
830,00 |
830,00 |
| 3189 |
12/04/2025 |
ALEX ANTUNES VIEIRA ME |
332,00 |
332,00 |
332,00 |
| 3190 |
12/04/2025 |
ALEX ANTUNES VIEIRA ME |
1.074,17 |
1.074,17 |
1.074,17 |
| 3191 |
14/04/2025 |
G FORTE ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA |
6.520,00 |
6.520,00 |
6.520,00 |
| 3192 |
14/04/2025 |
RM COMÉRCIO DE MERCADORIAS E MATERIAIS LTDA |
1.855,20 |
1.855,20 |
1.855,20 |
| 3193 |
14/04/2025 |
JURACI MENEGHINI |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 3194 |
14/04/2025 |
MP COMÉRCIO DE TELAS E FERRAGENS LTDA |
720,00 |
0,00 |
0,00 |
| 3195 |
14/04/2025 |
AUTARCIA COMÉRCIO ATACADISTA E REPRESENTAÇÕES COME |
1.404,00 |
1.404,00 |
0,00 |
| 3197 |
14/04/2025 |
WOLMIR JORGE DE OLIVEIRA |
120,00 |
120,00 |
120,00 |
| 3198 |
14/04/2025 |
DOLCE AROMA COMÉRCIO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LT |
2.866,50 |
2.866,50 |
2.866,50 |
| Sub-total |
31.983,76 |
30.863,76 |
29.459,76 |
