Despesas Orçamentárias por Fonte de Recurso
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 3224 |
14/04/2025 |
AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP |
829,15 |
829,15 |
0,00 |
| 3225 |
14/04/2025 |
BAR E ARMAZEM FISTAROL LTDA ME |
53,20 |
0,00 |
0,00 |
| 3226 |
14/04/2025 |
FABRICA DO EXPRESSO MAQUINAS DE CAFE LTDA |
170,00 |
170,00 |
0,00 |
| 3227 |
15/04/2025 |
OXIFRED TRANSPORTES E DISTRIBUIÇÃO DE GASES LTDA |
220,00 |
220,00 |
0,00 |
| 3228 |
15/04/2025 |
NILSE JULKOSKI ME |
4.911,92 |
4.297,93 |
0,00 |
| 3229 |
15/04/2025 |
J K ALMEIDA & CIA LTDA |
3.239,92 |
2.429,94 |
0,00 |
| 3230 |
15/04/2025 |
BAR E ARMAZEM FISTAROL LTDA ME |
408,50 |
0,00 |
0,00 |
| 3231 |
15/04/2025 |
EGIDIO MOTTA SOARES ME |
29,00 |
29,00 |
0,00 |
| 3232 |
15/04/2025 |
IJOEL JORGE GOLFF |
119,60 |
119,60 |
0,00 |
| 3233 |
15/04/2025 |
AGROCOMERCIAL OLIVEIRA LTDA |
64,24 |
0,00 |
0,00 |
| 3234 |
15/04/2025 |
S R CARNETE ME |
50,00 |
0,00 |
0,00 |
| 3235 |
15/04/2025 |
DIGIPLAN COM DE EQUIP DE INFORMÁTICA LTDA |
69,90 |
0,00 |
0,00 |
| 3236 |
15/04/2025 |
COMERCIO E REPRESENTAÇOES GARIMPEIRO LTDA ME |
280,00 |
0,00 |
0,00 |
| 3237 |
15/04/2025 |
COMERCIO E REPRESENTAÇOES GARIMPEIRO LTDA ME |
100,00 |
0,00 |
0,00 |
| 3238 |
15/04/2025 |
BRUMAT TRANSPORTES E TURISMO LTDA ME |
1.395,24 |
0,00 |
0,00 |
| 3239 |
15/04/2025 |
GENUIR LAURINDO DIAS |
65,00 |
65,00 |
0,00 |
| 3241 |
15/04/2025 |
M KLASSEN PRODUCAO MUSICAL |
9.000,00 |
9.000,00 |
0,00 |
| 3242 |
15/04/2025 |
CANDOTI EVENTOS LTDA |
60.000,00 |
0,00 |
0,00 |
| 3243 |
16/04/2025 |
ADEMAR JOSE BAGNARA E CIA LTDA ME |
762,42 |
0,00 |
0,00 |
| 3244 |
16/04/2025 |
ADEMAR JOSE BAGNARA E CIA LTDA ME |
271,08 |
0,00 |
0,00 |
| Sub-total |
82.039,17 |
17.160,62 |
0,00 |
