Despesas Orçamentárias por Fonte de Recurso
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 3084 |
07/04/2025 |
J K ALMEIDA & CIA LTDA |
49.334,85 |
31.015,63 |
29.292,22 |
| 3085 |
07/04/2025 |
CARLOS CEZAR DE ABREU |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 3086 |
07/04/2025 |
MASTERPLAN LTDA |
11,02 |
11,02 |
11,02 |
| 3087 |
07/04/2025 |
FESP - FUNDO ESPECIAL DE SEGURANCA PUBLICA |
271,30 |
271,30 |
271,30 |
| 3089 |
07/04/2025 |
RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA |
584,49 |
584,49 |
584,49 |
| 3090 |
07/04/2025 |
RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA |
1.419,21 |
1.419,21 |
1.419,21 |
| 3091 |
07/04/2025 |
RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA |
338,24 |
338,24 |
338,24 |
| 3092 |
07/04/2025 |
RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA |
181,89 |
181,89 |
181,89 |
| 3093 |
07/04/2025 |
COMERCIAL PJ OLIVEIRA LTDA |
171,63 |
171,63 |
171,63 |
| 3094 |
07/04/2025 |
COMERCIAL PJ OLIVEIRA LTDA |
60,00 |
60,00 |
60,00 |
| 3095 |
07/04/2025 |
COMERCIAL PJ OLIVEIRA LTDA |
68,34 |
68,34 |
68,34 |
| 3096 |
07/04/2025 |
OXIFRED TRANSPORTES E DISTRIBUIÇÃO DE GASES LTDA |
252,00 |
252,00 |
252,00 |
| 3097 |
07/04/2025 |
EXPRESSO AMAMBEL TRANSPORTES E DISTRIBUIDORA LTDA |
86.500,72 |
86.500,72 |
86.500,72 |
| 3098 |
07/04/2025 |
ELI GT LTDA ME |
118.968,30 |
118.968,30 |
118.968,30 |
| 3099 |
07/04/2025 |
GRAFICA VERONA EIRELI ME |
3.796,00 |
3.796,00 |
3.796,00 |
| 3100 |
07/04/2025 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
1,81 |
1,81 |
1,81 |
| 3101 |
08/04/2025 |
VISSOTTO ENGENHARIA ELETRICA LTDA |
2.800,00 |
2.800,00 |
2.800,00 |
| 3102 |
08/04/2025 |
VISSOTTO ENGENHARIA ELETRICA LTDA |
7.890,00 |
7.890,00 |
7.890,00 |
| 3103 |
08/04/2025 |
WOLMIR JORGE DE OLIVEIRA |
55,00 |
55,00 |
55,00 |
| 3104 |
08/04/2025 |
WOLMIR JORGE DE OLIVEIRA |
50,00 |
50,00 |
50,00 |
| Sub-total |
272.754,80 |
254.435,58 |
252.712,17 |
