Despesas Orçamentárias por Fonte de Recurso
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 3819 |
28/04/2025 |
AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP |
425,94 |
425,94 |
425,94 |
| 3820 |
28/04/2025 |
COMPANHIA RIOGRANDENSE SANEAMENTO CORSAN |
574,56 |
574,56 |
574,56 |
| 3821 |
28/04/2025 |
AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 3823 |
28/04/2025 |
CRELUZ COOPERATIVA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA |
448,42 |
448,42 |
448,42 |
| 3824 |
28/04/2025 |
OI SA EM RECUPERACAO JUDICIAL |
317,49 |
317,49 |
317,49 |
| 3825 |
28/04/2025 |
ZENITE INFORMACAO E CONSULTORIA SA |
5.450,00 |
5.450,00 |
5.450,00 |
| 3826 |
28/04/2025 |
LOJAS BECKER LTDA |
111,00 |
111,00 |
111,00 |
| 3828 |
28/04/2025 |
DC COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA |
8.013,60 |
8.013,60 |
8.013,60 |
| 3829 |
28/04/2025 |
DC COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA |
4.006,80 |
4.006,80 |
4.006,80 |
| 3830 |
28/04/2025 |
CRELUZ COOPERATIVA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA |
4.997,12 |
4.997,12 |
4.997,12 |
| 3831 |
28/04/2025 |
ALEX ANTUNES VIEIRA ME |
145,95 |
145,95 |
145,95 |
| 3832 |
28/04/2025 |
ALEX ANTUNES VIEIRA ME |
158,20 |
158,20 |
158,20 |
| 3833 |
28/04/2025 |
AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP |
1.042,47 |
1.042,47 |
1.042,47 |
| 3834 |
28/04/2025 |
AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP |
491,20 |
491,20 |
491,20 |
| 3837 |
28/04/2025 |
VOLNEI DEPCKE |
95,90 |
95,90 |
95,90 |
| 3839 |
28/04/2025 |
BANCO DO BRASIL SA |
25,38 |
25,38 |
25,38 |
| 3840 |
28/04/2025 |
BANCO DO BRASIL SA |
63,45 |
63,45 |
63,45 |
| 3841 |
28/04/2025 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
224,63 |
224,63 |
224,63 |
| 3842 |
28/04/2025 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
93,00 |
93,00 |
93,00 |
| 3843 |
28/04/2025 |
MINISTERIO DA ECONOMIA FAZENDA E PLANEJAMENTO |
1.551,67 |
1.551,67 |
1.551,67 |
| Sub-total |
28.236,78 |
28.236,78 |
28.236,78 |
