Despesas Orçamentárias por Fonte de Recurso
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 3774 |
24/04/2025 |
AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP |
1.458,00 |
1.458,00 |
1.458,00 |
| 3775 |
24/04/2025 |
CRELUZ COOPERATIVA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA |
24,30 |
24,30 |
24,30 |
| 3776 |
24/04/2025 |
CRELUZ COOPERATIVA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA |
41,48 |
41,48 |
41,48 |
| 3778 |
24/04/2025 |
COMPANHIA RIOGRANDENSE SANEAMENTO CORSAN |
439,16 |
439,16 |
439,16 |
| 3779 |
24/04/2025 |
ROMILDA SEABRA |
4.554,00 |
4.554,00 |
4.554,00 |
| 3780 |
24/04/2025 |
ASSOCIACAO DOS ESTUDANTES UNIVERSITARIOS DE ALPEST |
72.000,00 |
72.000,00 |
72.000,00 |
| 3781 |
24/04/2025 |
NILSE JULKOSKI ME |
2.088,25 |
2.088,25 |
2.088,25 |
| 3782 |
24/04/2025 |
ALEX ANTUNES VIEIRA ME |
391,89 |
391,89 |
391,89 |
| 3783 |
24/04/2025 |
BAR E ARMAZEM FISTAROL LTDA ME |
338,20 |
338,20 |
338,20 |
| 3784 |
24/04/2025 |
BAR E ARMAZEM FISTAROL LTDA ME |
476,00 |
476,00 |
476,00 |
| 3785 |
24/04/2025 |
NILSE JULKOSKI ME |
2.455,96 |
2.455,96 |
2.455,96 |
| 3786 |
24/04/2025 |
FUNDAÇAO MONSENHOR VITOR BATTISTELLA |
5.000,00 |
5.000,00 |
5.000,00 |
| 3787 |
24/04/2025 |
AGROCOMERCIAL OLIVEIRA LTDA |
447,00 |
447,00 |
447,00 |
| 3788 |
24/04/2025 |
CRELUZ COOPERATIVA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA |
3.894,12 |
3.894,12 |
3.894,12 |
| 3789 |
24/04/2025 |
CRELUZ COOPERATIVA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA |
3.051,84 |
3.051,84 |
3.051,84 |
| 3790 |
24/04/2025 |
AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP |
2.099,52 |
2.099,52 |
2.099,52 |
| 3791 |
24/04/2025 |
COMPANHIA RIOGRANDENSE SANEAMENTO CORSAN |
280,68 |
280,68 |
280,68 |
| 3792 |
24/04/2025 |
COMPANHIA RIOGRANDENSE SANEAMENTO CORSAN |
167,88 |
167,88 |
167,88 |
| 3793 |
24/04/2025 |
COMPANHIA RIOGRANDENSE SANEAMENTO CORSAN |
658,35 |
658,35 |
658,35 |
| 3794 |
24/04/2025 |
COMPANHIA RIOGRANDENSE SANEAMENTO CORSAN |
2.219,72 |
2.219,72 |
2.219,72 |
| Sub-total |
102.086,35 |
102.086,35 |
102.086,35 |
