Despesas Orçamentárias por Fonte de Recurso
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 3059 |
04/04/2025 |
AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP |
295,41 |
295,41 |
295,41 |
| 3068 |
04/04/2025 |
RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA |
466,25 |
466,25 |
466,25 |
| 3097 |
07/04/2025 |
EXPRESSO AMAMBEL TRANSPORTES E DISTRIBUIDORA LTDA |
86.500,72 |
86.500,72 |
86.500,72 |
| 3098 |
07/04/2025 |
ELI GT LTDA ME |
118.968,30 |
118.968,30 |
118.968,30 |
| 3133 |
09/04/2025 |
AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP |
612,85 |
612,85 |
612,85 |
| 3161 |
10/04/2025 |
ALEX ANTUNES VIEIRA ME |
5.764,80 |
5.764,80 |
5.764,80 |
| 3162 |
10/04/2025 |
ALEX ANTUNES VIEIRA ME |
1.336,91 |
1.336,91 |
1.336,91 |
| 3164 |
10/04/2025 |
ARNALDO ARMELINDO LORENZETTI ME |
65,00 |
65,00 |
65,00 |
| 3165 |
10/04/2025 |
ARNALDO ARMELINDO LORENZETTI ME |
95,00 |
95,00 |
95,00 |
| 3167 |
11/04/2025 |
AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP |
721,00 |
721,00 |
721,00 |
| 3171 |
11/04/2025 |
MPA COMERCIO DE VEICULOS LTDA ME |
1.193,42 |
1.193,42 |
1.193,42 |
| 3172 |
11/04/2025 |
MPA COMERCIO DE VEICULOS LTDA ME |
3.400,00 |
3.400,00 |
3.400,00 |
| 3183 |
12/04/2025 |
DC COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA |
321,90 |
321,90 |
321,90 |
| 3187 |
12/04/2025 |
ALEX ANTUNES VIEIRA ME |
969,60 |
969,60 |
969,60 |
| 3189 |
12/04/2025 |
ALEX ANTUNES VIEIRA ME |
332,00 |
332,00 |
332,00 |
| 3190 |
12/04/2025 |
ALEX ANTUNES VIEIRA ME |
1.074,17 |
1.074,17 |
1.074,17 |
| 3209 |
14/04/2025 |
GILMAR DE SOUZA LOPES |
33,00 |
33,00 |
33,00 |
| 3210 |
14/04/2025 |
JACSON RODRIGUES FRANÇA |
33,00 |
33,00 |
33,00 |
| 3216 |
14/04/2025 |
AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP |
403,76 |
403,76 |
403,76 |
| 3233 |
15/04/2025 |
AGROCOMERCIAL OLIVEIRA LTDA |
64,24 |
64,24 |
64,24 |
| Sub-total |
222.651,33 |
222.651,33 |
222.651,33 |
