Despesas Orçamentárias por Órgão
Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
5312 |
05/06/2024 |
ARPL DISTRIBUIDORA LTDA |
26,55 |
26,55 |
26,55 |
5318 |
05/06/2024 |
NILSE JULKOSKI ME |
761,90 |
761,90 |
761,90 |
5329 |
05/06/2024 |
TELECOPY EQUIPAMENTOS LTDA |
118,35 |
118,35 |
118,35 |
5361 |
05/06/2024 |
AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP |
1.055,74 |
1.055,74 |
1.055,74 |
5362 |
05/06/2024 |
AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP |
1.435,09 |
1.435,09 |
1.435,09 |
5379 |
06/06/2024 |
ADEMAR JOSE BAGNARA E CIA LTDA ME |
773,00 |
773,00 |
773,00 |
5410 |
07/06/2024 |
SPONCHIADO JARDINE VEICULOS LTDA |
1.500,00 |
1.500,00 |
1.500,00 |
5413 |
07/06/2024 |
SHOPPING DO INSTALADOR LTDA |
163,60 |
163,60 |
163,60 |
5418 |
07/06/2024 |
MARCELO LUIZ BRAND |
70,00 |
70,00 |
70,00 |
5459 |
11/06/2024 |
LEANDRO STRINGARI ME |
550,00 |
550,00 |
550,00 |
5460 |
11/06/2024 |
WE COMERCIO DE PRODUTOS E UTILIDADES DOMESTICAS LT |
361,10 |
361,10 |
361,10 |
5475 |
11/06/2024 |
AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP |
2.057,94 |
2.057,94 |
2.057,94 |
5476 |
11/06/2024 |
AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP |
1.024,06 |
1.024,06 |
1.024,06 |
5483 |
11/06/2024 |
CONISA CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE |
420,00 |
420,00 |
420,00 |
5504 |
12/06/2024 |
AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP |
2.403,59 |
2.403,59 |
2.403,59 |
5505 |
12/06/2024 |
AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP |
1.466,85 |
1.466,85 |
1.466,85 |
5510 |
12/06/2024 |
AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP |
1.348,65 |
1.348,65 |
1.348,65 |
5511 |
13/06/2024 |
AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP |
764,54 |
764,54 |
764,54 |
5546 |
14/06/2024 |
NILSE JULKOSKI ME |
126,98 |
126,98 |
126,98 |
5730 |
24/06/2024 |
AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP |
444,50 |
444,50 |
444,50 |
Sub-total |
16.872,44 |
16.872,44 |
16.872,44 |