Despesas Orçamentárias por Órgão
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 6238 |
07/07/2025 |
AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP |
191,59 |
191,59 |
191,59 |
| 6239 |
07/07/2025 |
AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP |
14.096,40 |
14.096,40 |
14.096,40 |
| 6240 |
07/07/2025 |
AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP |
4.670,40 |
4.670,40 |
4.670,40 |
| 6243 |
08/07/2025 |
G FORTE ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA |
4.999,00 |
4.999,00 |
4.999,00 |
| 6258 |
08/07/2025 |
AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP |
679,03 |
679,03 |
679,03 |
| 6259 |
08/07/2025 |
AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP |
4.534,87 |
4.534,87 |
4.534,87 |
| 6260 |
08/07/2025 |
AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP |
1.880,33 |
1.880,33 |
1.880,33 |
| 6265 |
08/07/2025 |
ALEX ANTUNES VIEIRA ME |
1.057,80 |
1.057,80 |
1.057,80 |
| 6286 |
09/07/2025 |
G FORTE ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA |
5.590,00 |
5.590,00 |
5.590,00 |
| 6328 |
10/07/2025 |
MEPAR FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA |
99,61 |
99,61 |
99,61 |
| 6337 |
10/07/2025 |
VALDEMIR JOSE VIECILLI |
225,00 |
225,00 |
225,00 |
| 6359 |
11/07/2025 |
FORTHE AGROPECUÁRIA LTDA |
488,76 |
488,76 |
488,76 |
| 6377 |
11/07/2025 |
VALDEMIR JOSE VIECILLI |
140,00 |
140,00 |
140,00 |
| 6378 |
11/07/2025 |
32.910.775 ROQUE DA SILVA COSTA |
539,72 |
539,72 |
1.079,44 |
| 6379 |
11/07/2025 |
MPA COMERCIO DE VEICULOS LTDA ME |
191,62 |
191,62 |
191,62 |
| 6380 |
11/07/2025 |
JV COMÉRCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS E DECORAÇÕES LT |
481,62 |
481,62 |
481,62 |
| 6381 |
11/07/2025 |
COMÉRCIO ATACADISTA ILHA BELA DISTRIBUIDORA LTDA |
238,90 |
238,90 |
238,90 |
| 6384 |
11/07/2025 |
ALEX ANTUNES VIEIRA ME |
829,83 |
829,83 |
829,83 |
| 6385 |
11/07/2025 |
EVEREST MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA |
4.041,93 |
0,00 |
0,00 |
| 6387 |
11/07/2025 |
JOSÉ D DA SILVA |
1.689,90 |
1.689,90 |
1.689,90 |
| Sub-total |
46.666,31 |
42.624,38 |
43.164,10 |
