Despesas Orçamentárias por Órgão
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 6486 |
16/07/2025 |
R. DE O. SANTIL EPI |
8.522,00 |
0,00 |
0,00 |
| 6487 |
16/07/2025 |
CABANA MAGAZINE LTDA |
4.885,97 |
0,00 |
0,00 |
| 6488 |
16/07/2025 |
MSS LICITA PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA |
1.376,40 |
0,00 |
0,00 |
| 6490 |
16/07/2025 |
CLAUDIA CRISTIANI OLIVEIRA FERREIRA |
296,00 |
296,00 |
0,00 |
| 6491 |
16/07/2025 |
G FORTE ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA |
1.740,00 |
1.740,00 |
0,00 |
| 6524 |
17/07/2025 |
RS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA |
1.401,30 |
0,00 |
0,00 |
| 6525 |
17/07/2025 |
ADEMAR JOSE BAGNARA E CIA LTDA ME |
184,30 |
184,30 |
0,00 |
| 6564 |
18/07/2025 |
ALEX ANTUNES VIEIRA ME |
743,10 |
743,10 |
0,00 |
| 6567 |
18/07/2025 |
AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP |
330,51 |
330,51 |
0,00 |
| 6568 |
18/07/2025 |
AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP |
5.283,60 |
5.283,60 |
0,00 |
| 6569 |
18/07/2025 |
AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP |
2.432,50 |
2.432,50 |
0,00 |
| 6583 |
21/07/2025 |
AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP |
270,80 |
270,80 |
0,00 |
| 6609 |
22/07/2025 |
ALEX ANTUNES VIEIRA ME |
261,56 |
0,00 |
0,00 |
| 6610 |
22/07/2025 |
AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP |
1.910,80 |
1.910,80 |
0,00 |
| 6611 |
22/07/2025 |
AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP |
3.433,30 |
3.433,30 |
0,00 |
| 6619 |
22/07/2025 |
ACZ PECAS E SERVICOS |
1.695,00 |
0,00 |
0,00 |
| 7024 |
22/07/2025 |
MEPAR FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA |
323,50 |
323,50 |
0,00 |
| 7028 |
22/07/2025 |
CIDADE METALURGICA LTDA |
8.786,09 |
0,00 |
0,00 |
| 7040 |
23/07/2025 |
AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP |
331,73 |
331,73 |
0,00 |
| 7058 |
24/07/2025 |
AGROCOMERCIAL OLIVEIRA LTDA |
955,64 |
0,00 |
0,00 |
| Sub-total |
45.164,10 |
17.280,14 |
0,00 |
