Despesas Orçamentárias por Órgão
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 6110 |
30/06/2025 |
ELETRO CENTER MATERIAIS ELÉTRICOS HIDRÁULICOS E FE |
153,28 |
153,28 |
153,28 |
| 6114 |
30/06/2025 |
BAR E ARMAZEM FISTAROL LTDA ME |
788,45 |
788,45 |
788,45 |
| 6115 |
30/06/2025 |
BAR E ARMAZEM FISTAROL LTDA ME |
938,05 |
938,05 |
938,05 |
| 6128 |
30/06/2025 |
AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP |
1.020,00 |
1.020,00 |
1.020,00 |
| 6129 |
30/06/2025 |
AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP |
704,08 |
704,08 |
704,08 |
| 6133 |
30/06/2025 |
BACH INDUSTRIA DE EMBALAGENS LTDA |
164,00 |
164,00 |
164,00 |
| 6137 |
30/06/2025 |
OESTE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA |
133,00 |
133,00 |
133,00 |
| 6141 |
30/06/2025 |
AGROCOMERCIAL OLIVEIRA LTDA |
13,40 |
13,40 |
13,40 |
| 6142 |
30/06/2025 |
AGROCOMERCIAL OLIVEIRA LTDA |
23,02 |
23,02 |
23,02 |
| 6185 |
02/07/2025 |
G FORTE ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA |
1.740,00 |
1.740,00 |
1.740,00 |
| 6189 |
02/07/2025 |
BAR E ARMAZEM FISTAROL LTDA ME |
1.235,00 |
1.235,00 |
1.235,00 |
| 6190 |
02/07/2025 |
ALEX ANTUNES VIEIRA ME |
202,46 |
202,46 |
202,46 |
| 6192 |
02/07/2025 |
AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP |
600,00 |
600,00 |
600,00 |
| 6206 |
02/07/2025 |
AGROCOMERCIAL OLIVEIRA LTDA |
330,00 |
330,00 |
330,00 |
| 6207 |
02/07/2025 |
AUTO PECAS PLANALTO LTDA |
460,00 |
460,00 |
460,00 |
| 6210 |
03/07/2025 |
ACZ PECAS E SERVICOS |
320,00 |
320,00 |
320,00 |
| 6225 |
07/07/2025 |
MRJ COMERCIO DE MATERIAIS RECICLAVEIS E SERVICOS D |
345,10 |
0,00 |
0,00 |
| 6226 |
07/07/2025 |
TALENTOS D ÁGUA REPRESENTAÇÃO PROJETOS ASSESSORIA |
302,45 |
302,45 |
302,45 |
| 6228 |
07/07/2025 |
SOUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS INDU |
434,20 |
434,20 |
434,20 |
| 6233 |
07/07/2025 |
ACZ PECAS E SERVICOS |
650,00 |
650,00 |
650,00 |
| Sub-total |
10.556,49 |
10.211,39 |
10.211,39 |
