Despesas Orçamentárias por Órgão
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 1037 |
12/02/2025 |
MORESCO E ANTUNES LTDA |
8.780,26 |
8.780,26 |
8.780,26 |
| 1041 |
12/02/2025 |
MULTISUL COMERCIO E DISTRIBUIÇAO LTDA |
159,20 |
159,20 |
159,20 |
| 1042 |
12/02/2025 |
MURIEL A. BLAU & CIA LTDA |
910,05 |
910,05 |
910,05 |
| 1044 |
12/02/2025 |
MURIEL A. BLAU & CIA LTDA |
524,75 |
524,75 |
524,75 |
| 1048 |
12/02/2025 |
N J L NEUBARTH E CIA LTDA |
73,15 |
73,15 |
73,15 |
| 1049 |
12/02/2025 |
NOVO HORIZONTE COMÉRCIO DE PRODUTOS E ACESSÓRIOS D |
3.515,24 |
3.515,24 |
3.515,24 |
| 1052 |
12/02/2025 |
NOVO HORIZONTE COMÉRCIO DE PRODUTOS E ACESSÓRIOS D |
278,38 |
278,38 |
278,38 |
| 1054 |
12/02/2025 |
NOVO HORIZONTE COMÉRCIO DE PRODUTOS E ACESSÓRIOS D |
1.158,38 |
1.158,38 |
1.158,38 |
| 1058 |
12/02/2025 |
OESTE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA |
447,58 |
447,58 |
447,58 |
| 1062 |
12/02/2025 |
OESTE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA |
1.174,20 |
1.174,20 |
1.174,20 |
| 1065 |
12/02/2025 |
SÃO LOURENÇO COMÉRCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA |
1.798,21 |
1.798,21 |
1.798,21 |
| 1066 |
12/02/2025 |
SÃO LOURENÇO COMÉRCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA |
45,50 |
45,50 |
45,50 |
| 1070 |
12/02/2025 |
SSC SOLUÇÕES EM FORNECIMENTO DE MERCADORIAS LTDA |
420,42 |
0,00 |
0,00 |
| 1071 |
12/02/2025 |
SSC SOLUÇÕES EM FORNECIMENTO DE MERCADORIAS LTDA |
719,60 |
719,60 |
719,60 |
| 1075 |
12/02/2025 |
SSC SOLUÇÕES EM FORNECIMENTO DE MERCADORIAS LTDA |
150,08 |
150,08 |
150,08 |
| 1077 |
12/02/2025 |
SSC SOLUÇÕES EM FORNECIMENTO DE MERCADORIAS LTDA |
2.873,92 |
2.873,92 |
2.873,92 |
| 1080 |
12/02/2025 |
TB SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA |
109,12 |
109,12 |
109,12 |
| 1083 |
12/02/2025 |
TB SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA |
1.058,40 |
1.058,40 |
1.058,40 |
| 1084 |
12/02/2025 |
TELECOPY EQUIPAMENTOS LTDA |
4.361,58 |
4.361,58 |
4.361,58 |
| 1087 |
12/02/2025 |
TELECOPY EQUIPAMENTOS LTDA |
939,20 |
939,20 |
939,20 |
| Sub-total |
29.497,22 |
29.076,80 |
29.076,80 |
