Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 5506 |
05/09/2012 |
IRMAOS TORTELLI LTDA |
385,00 |
385,00 |
385,00 |
| 5510 |
05/09/2012 |
SURGILDO SETEMBRINO WENGINOVICZ |
44,00 |
44,00 |
44,00 |
| 5513 |
05/09/2012 |
FRALDAS CK INDUSTRIA E COMERCIO LTDA |
2.123,00 |
2.123,00 |
2.123,00 |
| 5528 |
06/09/2012 |
BEMFAM BEM ESTAR FAMILIAR NO BRASIL |
1.010,00 |
1.010,00 |
1.010,00 |
| 5537 |
06/09/2012 |
AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA |
696,77 |
696,77 |
696,77 |
| 5544 |
10/09/2012 |
CORAG |
564,37 |
564,37 |
564,37 |
| 5569 |
11/09/2012 |
RGE - RIO GRANDE ENERGIA |
2.931,20 |
2.931,20 |
2.931,20 |
| 5575 |
11/09/2012 |
AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA |
98,26 |
98,26 |
98,26 |
| 5581 |
12/09/2012 |
MAXPLIN PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA |
1.323,00 |
1.323,00 |
1.323,00 |
| 5608 |
17/09/2012 |
SURGILDO SETEMBRINO WENGINOVICZ |
160,16 |
160,16 |
160,16 |
| 5613 |
17/09/2012 |
AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA |
1.000,50 |
1.000,50 |
1.000,50 |
| 5627 |
17/09/2012 |
TELEVIDA CENTRO ESPECIALIZADO DE DIAGNOSTICO LTDA |
780,12 |
780,12 |
780,12 |
| 5628 |
17/09/2012 |
BRASIL TELECOM S.A. |
263,12 |
263,12 |
263,12 |
| 5676 |
21/09/2012 |
ADAO COINASKI & CIA LTDA ME |
960,00 |
960,00 |
960,00 |
| 5843 |
21/09/2012 |
AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA |
953,98 |
953,98 |
953,98 |
| 5874 |
24/09/2012 |
DENTAL GORGES LTDA |
310,00 |
310,00 |
310,00 |
| 5875 |
24/09/2012 |
DENTAL GORGES LTDA |
248,00 |
248,00 |
248,00 |
| 5876 |
24/09/2012 |
WOLMIR JORGE DE OLIVEIRA |
50,00 |
50,00 |
50,00 |
| 5902 |
24/09/2012 |
STEMAC SA GRUPOS GERADORES DSP |
1.949,03 |
1.949,03 |
1.949,03 |
| 5916 |
25/09/2012 |
RODOLFO E. J. FREITAS |
250,00 |
250,00 |
250,00 |
| Sub-total |
16.100,51 |
16.100,51 |
16.100,51 |
