Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 4996 |
15/08/2012 |
AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA |
1.025,07 |
1.025,07 |
1.025,07 |
| 5001 |
15/08/2012 |
RGE - RIO GRANDE ENERGIA |
2.573,97 |
2.573,97 |
2.573,97 |
| 5007 |
15/08/2012 |
BRASIL TELECOM S.A. |
575,74 |
575,74 |
575,74 |
| 5026 |
17/08/2012 |
CENTERMEDI COM.PROD.HOSPITALARES LTDA. |
45,60 |
45,60 |
45,60 |
| 5085 |
21/08/2012 |
BEMFAM BEM ESTAR FAMILIAR NO BRASIL |
1.010,00 |
1.010,00 |
1.010,00 |
| 5103 |
23/08/2012 |
EXTINTORES SOTILLI LTDA. |
270,00 |
270,00 |
270,00 |
| 5276 |
24/08/2012 |
AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA |
991,83 |
991,83 |
991,83 |
| 5281 |
24/08/2012 |
COMPANHIA RIOGRANDENSE SANEAMENTO CORSAN |
118,24 |
118,24 |
118,24 |
| 5299 |
27/08/2012 |
COOPERATIVA A1 |
129,00 |
129,00 |
129,00 |
| 5302 |
27/08/2012 |
CRELUZ - COOPERATIVA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA |
140,31 |
140,31 |
140,31 |
| 5313 |
28/08/2012 |
ILIRIA FRANÇOIS WAHL BRINCK |
72,00 |
72,00 |
72,00 |
| 5347 |
29/08/2012 |
AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA |
955,42 |
955,42 |
955,42 |
| 5349 |
29/08/2012 |
VIVO S.A. |
493,04 |
493,04 |
493,04 |
| 5353 |
29/08/2012 |
DIGIFRED INFORMATICA LTDA EPP |
557,58 |
557,58 |
557,58 |
| 5355 |
29/08/2012 |
MARCOS ANTONIO JULKOSKI - ME |
35,00 |
35,00 |
35,00 |
| 5392 |
30/08/2012 |
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO MEDIO ALTO URUGUAI CIM |
843,81 |
843,81 |
843,81 |
| 5408 |
31/08/2012 |
DELIBERALI & CIA LTDA |
290,50 |
290,50 |
290,50 |
| 5436 |
03/09/2012 |
VICTORIA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES |
3.310,80 |
3.310,80 |
3.310,80 |
| 5455 |
03/09/2012 |
WINCORP FARMACÊUTICA COMERCIAL LTDA |
1.333,00 |
1.333,00 |
1.333,00 |
| 5468 |
04/09/2012 |
LINONROSE SCARAVONATTO |
22,00 |
22,00 |
22,00 |
| Sub-total |
14.792,91 |
14.792,91 |
14.792,91 |
