Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 5264 |
23/08/2012 |
ELIZANDRA DAMIN |
46,00 |
46,00 |
46,00 |
| 5265 |
23/08/2012 |
ELIZANDRA DAMIN |
175,00 |
175,00 |
175,00 |
| 5266 |
23/08/2012 |
MARIA EMILIA RITTER |
261,03 |
261,03 |
261,03 |
| 5269 |
23/08/2012 |
COMPANHIA RIOGRANDENSE SANEAMENTO CORSAN |
110,04 |
110,04 |
110,04 |
| 5270 |
23/08/2012 |
COMPANHIA RIOGRANDENSE SANEAMENTO CORSAN |
182,28 |
182,28 |
182,28 |
| 5273 |
24/08/2012 |
SURGILDO SETEMBRINO WENGINOVICZ |
1.491,60 |
1.491,60 |
1.491,60 |
| 5278 |
24/08/2012 |
AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA |
86,70 |
86,70 |
86,70 |
| 5290 |
24/08/2012 |
CRELUZ - COOPERATIVA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA |
274,73 |
274,73 |
274,73 |
| 5293 |
24/08/2012 |
ESCRITORIO GIARETTON LTDA |
52,00 |
52,00 |
52,00 |
| 5294 |
27/08/2012 |
CORAG |
621,32 |
621,32 |
621,32 |
| 5301 |
27/08/2012 |
CRELUZ - COOPERATIVA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA |
344,59 |
344,59 |
344,59 |
| 5305 |
27/08/2012 |
COMPANHIA RIOGRANDENSE SANEAMENTO CORSAN |
77,24 |
77,24 |
77,24 |
| 5319 |
28/08/2012 |
CORAG |
843,97 |
843,97 |
843,97 |
| 5327 |
29/08/2012 |
MARCOS MANOEL FELIPIAKI |
645,00 |
645,00 |
645,00 |
| 5328 |
29/08/2012 |
ESCRITORIO GIARETTON LTDA |
52,00 |
52,00 |
52,00 |
| 5329 |
29/08/2012 |
CORAG |
564,37 |
564,37 |
564,37 |
| 5341 |
29/08/2012 |
SURGILDO SETEMBRINO WENGINOVICZ |
2.433,20 |
2.433,20 |
2.433,20 |
| 5344 |
29/08/2012 |
AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA |
335,52 |
335,52 |
335,52 |
| 5351 |
29/08/2012 |
DIGIFRED INFORMATICA LTDA EPP |
632,65 |
632,65 |
632,65 |
| 5384 |
30/08/2012 |
ASSOCIACAO CONSUM.AGUA POTAVEL DOM JOSE |
50,00 |
50,00 |
50,00 |
| Sub-total |
9.279,24 |
9.279,24 |
9.279,24 |
