Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 4563 |
26/07/2012 |
CORALINA CORREA DA SILVA |
116,16 |
116,16 |
116,16 |
| 4599 |
26/07/2012 |
PARÓQUIA SÃO FRANCISCO DE ASSIS |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 4651 |
31/07/2012 |
SERGIO MILESKI & FILHO LTDA ME |
400,00 |
400,00 |
400,00 |
| 4657 |
31/07/2012 |
AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA |
95,37 |
95,37 |
95,37 |
| 4667 |
31/07/2012 |
SERGIO MILESKI & FILHO LTDA ME |
400,00 |
400,00 |
400,00 |
| 4674 |
31/07/2012 |
DELIBERALI & CIA LTDA |
1.061,95 |
1.061,95 |
1.061,95 |
| 4684 |
31/07/2012 |
PARÓQUIA SÃO FRANCISCO DE ASSIS |
17,17 |
17,17 |
17,17 |
| 4702 |
01/08/2012 |
VOLMAR CARBONARI |
13,00 |
13,00 |
13,00 |
| 4728 |
02/08/2012 |
CARINA ANTONIA SMANIOTTO |
33,40 |
33,40 |
33,40 |
| 4825 |
06/08/2012 |
FILIPPE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA |
40,28 |
40,28 |
40,28 |
| 4832 |
07/08/2012 |
LINONROSE SCARAVONATTO |
273,75 |
273,75 |
273,75 |
| 4866 |
09/08/2012 |
AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA |
306,05 |
306,05 |
306,05 |
| 4874 |
10/08/2012 |
MEPAR-MERCADO DE PARAFUSOS |
74,76 |
74,76 |
74,76 |
| 4895 |
10/08/2012 |
CARLOS JOSE BALBINOT |
800,00 |
800,00 |
800,00 |
| 4911 |
13/08/2012 |
CLEBERSON RODRIGO FERLA |
150,00 |
150,00 |
150,00 |
| 4938 |
14/08/2012 |
RUDIMAR DE SOUZA - MECÂNICA |
310,00 |
310,00 |
310,00 |
| 4939 |
14/08/2012 |
RUDIMAR DE SOUZA - MECÂNICA |
285,00 |
285,00 |
285,00 |
| 4940 |
14/08/2012 |
DIGIMAQ MULTIMARCAS COMER.MAQ.SUP.LTDA |
983,29 |
983,29 |
983,29 |
| 4961 |
15/08/2012 |
TARCIANA MOKWA |
45,00 |
45,00 |
45,00 |
| 4980 |
15/08/2012 |
PARÓQUIA SÃO FRANCISCO DE ASSIS |
517,83 |
517,83 |
517,83 |
| Sub-total |
5.923,01 |
5.923,01 |
5.923,01 |
