Despesas Orçamentárias por Programa
Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
7559 |
08/10/2019 |
LABORATORIO PANISSI LTDA - ME |
13.184,98 |
13.184,98 |
13.184,98 |
7560 |
08/10/2019 |
TRANSPORTES COLETIVOS ARCO IRIS LTDA |
724,50 |
724,50 |
724,50 |
7565 |
08/10/2019 |
CONISA CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE |
20.000,40 |
20.000,40 |
20.000,40 |
7566 |
08/10/2019 |
CONISA CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE |
31.269,93 |
31.269,93 |
31.269,93 |
7567 |
08/10/2019 |
CONISA CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE |
12.679,91 |
12.679,91 |
12.679,91 |
7568 |
08/10/2019 |
CONISA CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE |
23.230,05 |
23.230,05 |
23.230,05 |
7593 |
09/10/2019 |
LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS ALPESTRE LTDA. |
4.639,82 |
4.639,82 |
4.639,82 |
8344 |
25/10/2019 |
CONISA CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE |
12.946,60 |
12.946,60 |
12.946,60 |
8415 |
31/10/2019 |
CONISA CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE |
0,01 |
0,01 |
0,01 |
8623 |
08/11/2019 |
LABORATORIO PANISSI LTDA - ME |
13.000,54 |
13.000,54 |
13.000,54 |
8754 |
11/11/2019 |
LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS ALPESTRE LTDA. |
3.900,32 |
3.900,32 |
3.900,32 |
9659 |
29/11/2019 |
FABRICIO JOSE LIGOSKI ME |
429,00 |
429,00 |
429,00 |
10077 |
09/12/2019 |
LABORATORIO PANISSI LTDA - ME |
20.736,48 |
20.736,48 |
20.736,48 |
10204 |
13/12/2019 |
TANISE FERRARI AGNOLETTO EIRELI |
1.731,87 |
1.731,87 |
1.731,87 |
10248 |
13/12/2019 |
LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS ALPESTRE LTDA. |
9.921,84 |
9.921,84 |
9.921,84 |
10263 |
16/12/2019 |
ODONTOSERVICE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOG |
280,00 |
280,00 |
280,00 |
10265 |
16/12/2019 |
CONISA CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE |
700,64 |
700,64 |
700,64 |
10266 |
16/12/2019 |
ODONTOSERVICE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOG |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
10267 |
16/12/2019 |
LABORATORIO PANISSI LTDA - ME |
5.884,59 |
5.884,59 |
5.884,59 |
10268 |
16/12/2019 |
ODONTOSERVICE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOG |
560,00 |
560,00 |
560,00 |
Sub-total |
175.821,48 |
175.821,48 |
175.821,48 |