Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 1931 |
04/04/2019 |
CRELUZ COOPERATIVA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA |
509,92 |
509,92 |
509,92 |
| 1961 |
05/04/2019 |
ALECSANDRO DA SILVA 03444516070 |
658,00 |
658,00 |
658,00 |
| 1962 |
05/04/2019 |
ALECSANDRO DA SILVA 03444516070 |
742,00 |
742,00 |
742,00 |
| 1964 |
05/04/2019 |
AKSO PRODUTOS ELETRONICOS LTDA |
781,50 |
781,50 |
781,50 |
| 2006 |
08/04/2019 |
RIO GRANDE ENERGIA SA |
24,36 |
24,36 |
24,36 |
| 2007 |
08/04/2019 |
RIO GRANDE ENERGIA SA |
8.094,77 |
8.094,77 |
8.094,77 |
| 2010 |
08/04/2019 |
CRELUZ COOPERATIVA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA |
38,80 |
38,80 |
38,80 |
| 2017 |
09/04/2019 |
CARNETTI TINTAS LTDA - ME |
568,80 |
568,80 |
568,80 |
| 2018 |
09/04/2019 |
LOJAS BECKER LTDA |
84,00 |
84,00 |
84,00 |
| 2096 |
11/04/2019 |
CRELUZ COOPERATIVA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA |
145,99 |
145,99 |
145,99 |
| 2889 |
14/05/2019 |
RIO GRANDE ENERGIA SA |
12.052,59 |
12.052,59 |
12.052,59 |
| 2907 |
14/05/2019 |
CRELUZ COOPERATIVA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA |
65,79 |
65,79 |
65,79 |
| 3611 |
10/06/2019 |
CRELUZ COOPERATIVA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA |
84,52 |
84,52 |
84,52 |
| 3616 |
10/06/2019 |
RIO GRANDE ENERGIA SA |
77,44 |
77,44 |
77,44 |
| 3617 |
10/06/2019 |
RIO GRANDE ENERGIA SA |
12.504,51 |
12.504,51 |
12.504,51 |
| 3644 |
11/06/2019 |
CARNETTI TINTAS LTDA - ME |
6.000,00 |
6.000,00 |
6.000,00 |
| 3645 |
11/06/2019 |
CARNETTI TINTAS LTDA - ME |
800,00 |
800,00 |
800,00 |
| 3659 |
12/06/2019 |
CRELUZ COOPERATIVA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA |
40,19 |
40,19 |
40,19 |
| 3689 |
13/06/2019 |
CRELUZ COOPERATIVA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA |
140,93 |
140,93 |
140,93 |
| 3817 |
19/06/2019 |
ALECSANDRO DA SILVA 03444516070 |
344,00 |
344,00 |
344,00 |
| Sub-total |
43.758,11 |
43.758,11 |
43.758,11 |
