Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 7622 |
10/10/2019 |
RIO GRANDE ENERGIA SA |
9.137,44 |
9.137,44 |
9.137,44 |
| 7623 |
10/10/2019 |
RIO GRANDE ENERGIA SA |
28,35 |
28,35 |
28,35 |
| 7752 |
17/10/2019 |
SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO S |
227,90 |
227,90 |
227,90 |
| 8422 |
31/10/2019 |
CRELUZ COOPERATIVA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA |
183,05 |
183,05 |
183,05 |
| 8827 |
13/11/2019 |
RIO GRANDE ENERGIA SA |
12.075,73 |
12.075,73 |
12.075,73 |
| 8845 |
13/11/2019 |
ADEOMAQ COMERCIO DE PRODUTOS E MAQUINAS AGRICOLAS |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 8846 |
13/11/2019 |
FAVIN & BALZAN INSUMOS AGRICOLAS LTDA |
300,23 |
300,23 |
300,23 |
| 8861 |
14/11/2019 |
FAVIN & BALZAN INSUMOS AGRICOLAS LTDA |
75,46 |
75,46 |
75,46 |
| 8982 |
20/11/2019 |
IJUI POÇOS ARTESIANOS LTDA |
280,00 |
280,00 |
280,00 |
| 8983 |
20/11/2019 |
IJUI POÇOS ARTESIANOS LTDA |
640,00 |
640,00 |
640,00 |
| 9072 |
22/11/2019 |
CARNETTI TINTAS LTDA ME |
547,80 |
547,80 |
547,80 |
| 9476 |
25/11/2019 |
ALECSANDRO DA SILVA 03444516070 |
64,00 |
64,00 |
64,00 |
| 9477 |
25/11/2019 |
ALECSANDRO DA SILVA 03444516070 |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
| 9492 |
26/11/2019 |
CARNETTI TINTAS LTDA ME |
59,90 |
59,90 |
59,90 |
| 10064 |
09/12/2019 |
CRELUZ COOPERATIVA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA |
523,10 |
523,10 |
523,10 |
| 10168 |
11/12/2019 |
RIO GRANDE ENERGIA SA |
11.867,79 |
11.867,79 |
11.867,79 |
| 10177 |
11/12/2019 |
CRELUZ COOPERATIVA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA |
222,86 |
222,86 |
222,86 |
| 10231 |
13/12/2019 |
CRELUZ COOPERATIVA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA |
503,04 |
503,04 |
503,04 |
| Sub-total |
36.836,65 |
36.836,65 |
36.836,65 |
| Total |
200.686,88 |
200.686,88 |
200.686,88 |
