Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 3818 |
19/06/2019 |
ALECSANDRO DA SILVA 03444516070 |
400,00 |
400,00 |
400,00 |
| 3819 |
19/06/2019 |
ALECSANDRO DA SILVA 03444516070 |
308,00 |
308,00 |
308,00 |
| 3820 |
19/06/2019 |
ALECSANDRO DA SILVA 03444516070 |
500,00 |
500,00 |
500,00 |
| 4349 |
28/06/2019 |
CRELUZ COOPERATIVA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA |
535,21 |
535,21 |
535,21 |
| 4464 |
03/07/2019 |
ALECSANDRO DA SILVA 03444516070 |
52,00 |
52,00 |
52,00 |
| 4515 |
08/07/2019 |
CRELUZ COOPERATIVA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA |
354,32 |
354,32 |
354,32 |
| 4519 |
09/07/2019 |
CARNETTI TINTAS LTDA - ME |
122,50 |
122,50 |
122,50 |
| 4575 |
10/07/2019 |
RIO GRANDE ENERGIA SA |
8.234,77 |
8.234,77 |
8.234,77 |
| 4664 |
12/07/2019 |
CRELUZ COOPERATIVA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA |
147,29 |
147,29 |
147,29 |
| 4665 |
12/07/2019 |
CRELUZ COOPERATIVA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA |
39,86 |
39,86 |
39,86 |
| 5234 |
24/07/2019 |
CRELUZ COOPERATIVA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA |
39,86 |
39,86 |
39,86 |
| 5434 |
30/07/2019 |
ALECSANDRO DA SILVA 03444516070 |
580,00 |
580,00 |
580,00 |
| 5435 |
30/07/2019 |
ALECSANDRO DA SILVA 03444516070 |
1.000,00 |
1.000,00 |
1.000,00 |
| 5627 |
07/08/2019 |
CRELUZ COOPERATIVA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA |
482,82 |
482,82 |
482,82 |
| 5643 |
08/08/2019 |
CRELUZ COOPERATIVA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 5658 |
08/08/2019 |
RIO GRANDE ENERGIA SA |
76,69 |
76,69 |
76,69 |
| 5659 |
08/08/2019 |
RIO GRANDE ENERGIA SA |
14.132,71 |
14.132,71 |
14.132,71 |
| 5870 |
20/08/2019 |
DRIPORTE PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA |
661,48 |
661,48 |
661,48 |
| 5871 |
20/08/2019 |
PROCERGS CIA PROC DADOS RGS |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 5888 |
20/08/2019 |
EMP JORNALISTICA JORNAL O ALTO URUGUAI |
54,26 |
54,26 |
54,26 |
| Sub-total |
27.721,77 |
27.721,77 |
27.721,77 |
