Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 7431 |
05/09/2022 |
ADEMAR JOSE BAGNARA E CIA LTDA ME |
576,00 |
576,00 |
576,00 |
| 7433 |
05/09/2022 |
GERI DJALMAS DAMIN DE OLIVEIRA EIRELI |
264,30 |
264,30 |
264,30 |
| 7447 |
05/09/2022 |
DC COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA |
1.090,00 |
1.090,00 |
1.090,00 |
| 7470 |
06/09/2022 |
JV COMÉRCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS E DECORAÇÕES LT |
860,00 |
860,00 |
860,00 |
| 7479 |
08/09/2022 |
FILIPPE COMÉRCIO DE PEÇAS LTDA |
163,40 |
163,40 |
163,40 |
| 7481 |
08/09/2022 |
ALEX ANTUNES VIEIRA ME |
1.518,02 |
1.518,02 |
1.518,02 |
| 7486 |
08/09/2022 |
COOPERATIVA A1 |
159,30 |
159,30 |
159,30 |
| 7488 |
08/09/2022 |
ALEX ANTUNES VIEIRA ME |
2.616,95 |
2.616,95 |
2.616,95 |
| 7493 |
09/09/2022 |
GBP SERVICOS DE PINTURAS E SINALIZACOES LTDA |
129.110,00 |
129.110,00 |
129.110,00 |
| 7494 |
09/09/2022 |
GBP SERVICOS DE PINTURAS E SINALIZACOES LTDA |
12.800,00 |
12.800,00 |
12.800,00 |
| 7499 |
09/09/2022 |
ALEX ANTUNES VIEIRA ME |
1.418,57 |
1.418,57 |
1.418,57 |
| 7500 |
09/09/2022 |
ALEX ANTUNES VIEIRA ME |
1.113,60 |
1.113,60 |
1.113,60 |
| 7527 |
09/09/2022 |
AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP |
4.034,10 |
4.034,10 |
4.034,10 |
| 7528 |
09/09/2022 |
AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP |
515,52 |
515,52 |
515,52 |
| 7529 |
09/09/2022 |
AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP |
8.906,48 |
8.906,48 |
8.906,48 |
| 7544 |
12/09/2022 |
ALEX ANTUNES VIEIRA ME |
492,47 |
492,47 |
492,47 |
| 7546 |
12/09/2022 |
ALEX ANTUNES VIEIRA ME |
897,40 |
897,40 |
897,40 |
| 7547 |
12/09/2022 |
ALEX ANTUNES VIEIRA ME |
779,52 |
779,52 |
779,52 |
| 7555 |
12/09/2022 |
AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP |
5.237,61 |
5.237,61 |
5.237,61 |
| 7556 |
12/09/2022 |
AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP |
500,85 |
500,85 |
500,85 |
| Sub-total |
173.054,09 |
173.054,09 |
173.054,09 |
