Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 803 |
31/01/2025 |
LS COMERCIO DE MAQUINAS SERVIÇOS E SUPRIMENTOS LTD |
1.124,40 |
1.124,40 |
1.124,40 |
| 809 |
31/01/2025 |
AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP |
14.511,67 |
14.511,67 |
14.511,67 |
| 810 |
31/01/2025 |
AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP |
3.519,00 |
3.519,00 |
3.519,00 |
| 811 |
31/01/2025 |
AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP |
536,13 |
536,13 |
536,13 |
| 832 |
03/02/2025 |
ALEX ANTUNES VIEIRA ME |
525,96 |
525,96 |
525,96 |
| 833 |
03/02/2025 |
DC COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA |
1.054,00 |
1.054,00 |
1.054,00 |
| 843 |
03/02/2025 |
ALEX ANTUNES VIEIRA ME |
539,00 |
539,00 |
539,00 |
| 847 |
04/02/2025 |
MAESTRI TERRAPLANAGEM LTDA |
24.375,00 |
24.375,00 |
24.375,00 |
| 848 |
04/02/2025 |
MAESTRI TERRAPLANAGEM LTDA |
24.375,00 |
21.528,00 |
21.528,00 |
| 853 |
04/02/2025 |
MPA COMERCIO DE VEICULOS LTDA ME |
1.548,40 |
1.548,40 |
1.548,40 |
| 854 |
04/02/2025 |
MPA COMERCIO DE VEICULOS LTDA ME |
451,80 |
451,80 |
451,80 |
| 867 |
05/02/2025 |
RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA |
28,25 |
28,25 |
28,25 |
| 873 |
05/02/2025 |
KAREN ROSELE KOHN |
48,00 |
48,00 |
48,00 |
| 894 |
06/02/2025 |
AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP |
786,60 |
786,60 |
786,60 |
| 895 |
06/02/2025 |
AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP |
452,88 |
452,88 |
452,88 |
| 896 |
06/02/2025 |
AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP |
2.245,22 |
2.245,22 |
2.245,22 |
| 912 |
07/02/2025 |
AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP |
748,00 |
748,00 |
748,00 |
| 913 |
07/02/2025 |
AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP |
472,86 |
472,86 |
472,86 |
| 914 |
07/02/2025 |
AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP |
3.025,65 |
3.025,65 |
3.025,65 |
| 926 |
07/02/2025 |
CARLOS FERNANDO RIBACKI |
5.250,00 |
5.250,00 |
5.250,00 |
| Sub-total |
85.617,82 |
82.770,82 |
82.770,82 |
