Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 1344 |
21/02/2025 |
HHJL EXPORTAÇÃO E IMPORTAÇÃO LTDA |
81,20 |
0,00 |
0,00 |
| 1348 |
21/02/2025 |
MULTISUL COMERCIO E DISTRIBUIÇAO LTDA |
39,80 |
39,80 |
39,80 |
| 1353 |
21/02/2025 |
POA DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE LIMPEZA E GÊNERO |
134,95 |
134,95 |
134,95 |
| 1356 |
21/02/2025 |
NSC COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA |
170,20 |
170,20 |
170,20 |
| 1359 |
21/02/2025 |
SÃO LOURENÇO COMÉRCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA |
220,30 |
0,00 |
0,00 |
| 1364 |
24/02/2025 |
AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP |
1.348,27 |
1.348,27 |
1.348,27 |
| 1365 |
24/02/2025 |
AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP |
255,29 |
255,29 |
255,29 |
| 1367 |
24/02/2025 |
AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP |
343,50 |
343,50 |
343,50 |
| 1368 |
24/02/2025 |
AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP |
656,11 |
656,11 |
656,11 |
| 1369 |
24/02/2025 |
AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP |
1.210,14 |
1.210,14 |
1.210,14 |
| 1375 |
24/02/2025 |
BAR E ARMAZEM FISTAROL LTDA ME |
84,55 |
84,55 |
84,55 |
| 1377 |
24/02/2025 |
ALEX ANTUNES VIEIRA ME |
138,47 |
138,47 |
138,47 |
| 1379 |
24/02/2025 |
ALEX ANTUNES VIEIRA ME |
539,74 |
539,74 |
539,74 |
| 1380 |
24/02/2025 |
TONIN E TONIN LTDA |
450,00 |
450,00 |
450,00 |
| 1384 |
24/02/2025 |
MINISTERIO DA ECONOMIA FAZENDA E PLANEJAMENTO |
116,72 |
116,72 |
116,72 |
| 1621 |
24/02/2025 |
FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS |
80.181,58 |
80.181,58 |
80.181,58 |
| 1622 |
24/02/2025 |
FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS |
2.577,43 |
2.577,43 |
2.577,43 |
| 1623 |
24/02/2025 |
FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS |
10.780,72 |
10.780,72 |
10.780,72 |
| 1624 |
24/02/2025 |
FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS |
15.734,20 |
15.734,20 |
15.734,20 |
| 1625 |
24/02/2025 |
FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS |
1.170,44 |
1.170,44 |
1.170,44 |
| Sub-total |
116.233,61 |
115.932,11 |
115.932,11 |
