Despesas Orçamentárias por Programa
Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
3182 |
12/04/2025 |
DC COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA |
321,90 |
321,90 |
321,90 |
3188 |
12/04/2025 |
ALEX ANTUNES VIEIRA ME |
830,00 |
830,00 |
830,00 |
3191 |
14/04/2025 |
G FORTE ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA |
6.520,00 |
6.520,00 |
6.520,00 |
3192 |
14/04/2025 |
RM COMÉRCIO DE MERCADORIAS E MATERIAIS LTDA |
1.855,20 |
1.855,20 |
1.855,20 |
3193 |
14/04/2025 |
JURACI MENEGHINI |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
3194 |
14/04/2025 |
MP COMÉRCIO DE TELAS E FERRAGENS LTDA |
720,00 |
0,00 |
0,00 |
3195 |
14/04/2025 |
AUTARCIA COMÉRCIO ATACADISTA E REPRESENTAÇÕES COME |
1.404,00 |
1.404,00 |
0,00 |
3203 |
14/04/2025 |
ALEX ANTUNES VIEIRA ME |
3.690,14 |
3.690,14 |
3.690,14 |
3204 |
14/04/2025 |
ALEX ANTUNES VIEIRA ME |
166,00 |
166,00 |
166,00 |
3208 |
14/04/2025 |
ALEX ANTUNES VIEIRA ME |
251,28 |
251,28 |
251,28 |
3219 |
14/04/2025 |
AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP |
1.057,05 |
1.057,05 |
1.057,05 |
3221 |
14/04/2025 |
AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP |
446,55 |
446,55 |
446,55 |
3222 |
14/04/2025 |
AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP |
4.801,86 |
4.801,86 |
4.801,86 |
3227 |
15/04/2025 |
OXIFRED TRANSPORTES E DISTRIBUIÇÃO DE GASES LTDA |
220,00 |
220,00 |
220,00 |
3232 |
15/04/2025 |
IJOEL JORGE GOLFF |
119,60 |
119,60 |
119,60 |
3236 |
15/04/2025 |
COMERCIO E REPRESENTAÇOES GARIMPEIRO LTDA ME |
280,00 |
280,00 |
280,00 |
3237 |
15/04/2025 |
COMERCIO E REPRESENTAÇOES GARIMPEIRO LTDA ME |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
3240 |
15/04/2025 |
AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP |
137,40 |
137,40 |
137,40 |
3243 |
16/04/2025 |
ADEMAR JOSE BAGNARA E CIA LTDA ME |
762,42 |
0,00 |
0,00 |
3244 |
16/04/2025 |
ADEMAR JOSE BAGNARA E CIA LTDA ME |
271,08 |
0,00 |
0,00 |
Sub-total |
23.954,48 |
22.200,98 |
20.796,98 |