Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 3182 |
12/04/2025 |
DC COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA |
321,90 |
0,00 |
0,00 |
| 3188 |
12/04/2025 |
ALEX ANTUNES VIEIRA ME |
830,00 |
830,00 |
0,00 |
| 3191 |
14/04/2025 |
G FORTE ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA |
6.520,00 |
0,00 |
0,00 |
| 3192 |
14/04/2025 |
RM COMÉRCIO DE MERCADORIAS E MATERIAIS LTDA |
1.855,20 |
0,00 |
0,00 |
| 3193 |
14/04/2025 |
JURACI MENEGHINI |
7.720,00 |
0,00 |
0,00 |
| 3194 |
14/04/2025 |
MP COMÉRCIO DE TELAS E FERRAGENS LTDA |
720,00 |
0,00 |
0,00 |
| 3195 |
14/04/2025 |
AUTARCIA COMÉRCIO ATACADISTA E REPRESENTAÇÕES COME |
1.404,00 |
0,00 |
0,00 |
| 3203 |
14/04/2025 |
ALEX ANTUNES VIEIRA ME |
3.690,14 |
3.690,14 |
0,00 |
| 3204 |
14/04/2025 |
ALEX ANTUNES VIEIRA ME |
166,00 |
166,00 |
0,00 |
| 3208 |
14/04/2025 |
ALEX ANTUNES VIEIRA ME |
251,28 |
251,28 |
0,00 |
| 3219 |
14/04/2025 |
AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP |
1.057,05 |
1.057,05 |
0,00 |
| 3221 |
14/04/2025 |
AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP |
446,55 |
446,55 |
0,00 |
| 3222 |
14/04/2025 |
AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP |
4.801,86 |
4.801,86 |
0,00 |
| 3227 |
15/04/2025 |
OXIFRED TRANSPORTES E DISTRIBUIÇÃO DE GASES LTDA |
220,00 |
220,00 |
0,00 |
| 3232 |
15/04/2025 |
IJOEL JORGE GOLFF |
119,60 |
119,60 |
0,00 |
| 3236 |
15/04/2025 |
COMERCIO E REPRESENTAÇOES GARIMPEIRO LTDA ME |
280,00 |
0,00 |
0,00 |
| 3237 |
15/04/2025 |
COMERCIO E REPRESENTAÇOES GARIMPEIRO LTDA ME |
100,00 |
0,00 |
0,00 |
| 3240 |
15/04/2025 |
AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP |
137,40 |
137,40 |
0,00 |
| 3243 |
16/04/2025 |
ADEMAR JOSE BAGNARA E CIA LTDA ME |
762,42 |
0,00 |
0,00 |
| 3244 |
16/04/2025 |
ADEMAR JOSE BAGNARA E CIA LTDA ME |
271,08 |
0,00 |
0,00 |
| Sub-total |
31.674,48 |
11.719,88 |
0,00 |
| Total |
1.592.601,46 |
1.347.986,39 |
1.291.656,52 |
