Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 10606 |
10/11/2025 |
RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA |
21.474,58 |
21.474,58 |
21.474,58 |
| 10607 |
10/11/2025 |
CRELUZ COOPERATIVA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA |
2.197,37 |
2.197,37 |
2.197,37 |
| 10615 |
11/11/2025 |
ADEMAR JOSE BAGNARA E CIA LTDA ME |
296,82 |
296,82 |
296,82 |
| 10616 |
11/11/2025 |
ADEMAR JOSE BAGNARA E CIA LTDA ME |
108,61 |
108,61 |
108,61 |
| 10621 |
11/11/2025 |
NESTOR GOETZ |
697,50 |
0,00 |
0,00 |
| 10630 |
11/11/2025 |
ADEMAR JOSE BAGNARA E CIA LTDA ME |
221,11 |
221,11 |
221,11 |
| 10634 |
11/11/2025 |
ADEMAR JOSE BAGNARA E CIA LTDA ME |
485,00 |
485,00 |
0,00 |
| 10647 |
12/11/2025 |
NESTOR GOETZ |
2.800,00 |
2.800,00 |
2.800,00 |
| 10672 |
12/11/2025 |
AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP |
229,95 |
229,95 |
229,95 |
| 10698 |
13/11/2025 |
CRELUZ COOPERATIVA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA |
1.090,05 |
1.090,05 |
1.090,05 |
| 10700 |
13/11/2025 |
AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP |
486,18 |
486,18 |
486,18 |
| 10724 |
14/11/2025 |
ADEMAR JOSE BAGNARA E CIA LTDA ME |
116,40 |
116,40 |
116,40 |
| 10792 |
19/11/2025 |
MEPAR FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA |
177,78 |
177,78 |
177,78 |
| 10805 |
19/11/2025 |
DJ ERTEL LTDA |
1.550,00 |
1.550,00 |
1.550,00 |
| 11207 |
21/11/2025 |
AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP |
972,49 |
972,49 |
972,49 |
| 11212 |
21/11/2025 |
RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA |
821,88 |
821,88 |
821,88 |
| 11259 |
24/11/2025 |
AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP |
262,80 |
262,80 |
262,80 |
| 11263 |
24/11/2025 |
CRELUZ COOPERATIVA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA |
129,76 |
129,76 |
129,76 |
| 11276 |
24/11/2025 |
CRELUZ COOPERATIVA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA |
3.901,37 |
3.901,37 |
3.901,37 |
| 11320 |
26/11/2025 |
AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP |
223,38 |
223,38 |
223,38 |
| Sub-total |
38.243,03 |
37.545,53 |
37.060,53 |
