Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 11333 |
26/11/2025 |
DANCO MOTORES LTDA |
2.141,36 |
2.141,36 |
2.141,36 |
| 11339 |
26/11/2025 |
DANCO MOTORES LTDA |
341,05 |
341,05 |
341,05 |
| 11409 |
27/11/2025 |
GILBERTO RUBER RIGO LTDA |
90,00 |
90,00 |
90,00 |
| 11451 |
28/11/2025 |
MARCELO LUIZ BRAND |
528,00 |
528,00 |
528,00 |
| 11452 |
28/11/2025 |
MARCELO LUIZ BRAND |
300,00 |
300,00 |
300,00 |
| 11474 |
28/11/2025 |
AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP |
512,46 |
512,46 |
512,46 |
| 11499 |
01/12/2025 |
ADEMAR JOSE BAGNARA E CIA LTDA ME |
675,12 |
675,12 |
675,12 |
| 11500 |
01/12/2025 |
ADEMAR JOSE BAGNARA E CIA LTDA ME |
713,92 |
713,92 |
713,92 |
| 11502 |
01/12/2025 |
FLETEC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA |
18,50 |
18,50 |
18,50 |
| 11543 |
02/12/2025 |
DJ ERTEL LTDA |
3.410,00 |
3.410,00 |
3.410,00 |
| 11557 |
03/12/2025 |
AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP |
653,05 |
653,05 |
653,05 |
| 11573 |
03/12/2025 |
NESTOR GOETZ |
480,00 |
480,00 |
480,00 |
| 11575 |
04/12/2025 |
FLETEC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA |
370,00 |
370,00 |
370,00 |
| 11579 |
04/12/2025 |
FREEWAY ELETRICO E HIDRAULICO LTDA |
1.146,00 |
1.146,00 |
1.146,00 |
| 11646 |
09/12/2025 |
AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP |
282,51 |
282,51 |
282,51 |
| 11920 |
11/12/2025 |
AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP |
584,73 |
584,73 |
584,73 |
| 11937 |
11/12/2025 |
RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA |
31.409,80 |
31.409,80 |
31.409,80 |
| 11938 |
11/12/2025 |
CRELUZ COOPERATIVA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA |
3.527,76 |
3.527,76 |
3.527,76 |
| 12024 |
12/12/2025 |
RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA |
1.607,97 |
1.607,97 |
1.607,97 |
| 12036 |
15/12/2025 |
CRELUZ COOPERATIVA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA |
1.403,19 |
1.403,19 |
1.403,19 |
| Sub-total |
50.195,42 |
50.195,42 |
50.195,42 |
