Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 10381 |
30/10/2025 |
FORTALEZATEC LTDA |
390,00 |
0,00 |
0,00 |
| 10400 |
31/10/2025 |
AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP |
727,77 |
727,77 |
727,77 |
| 10415 |
31/10/2025 |
TW TERRAPLANAGEM E TRANSPORTES LTDA |
66.000,00 |
20.240,00 |
20.240,00 |
| 10447 |
03/11/2025 |
DJ ERTEL LTDA |
1.550,00 |
1.550,00 |
1.550,00 |
| 10451 |
03/11/2025 |
FLETEC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA |
513,80 |
513,80 |
513,80 |
| 10473 |
04/11/2025 |
AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP |
243,09 |
243,09 |
243,09 |
| 10475 |
04/11/2025 |
BAR E ARMAZEM FISTAROL LTDA ME |
204,25 |
204,25 |
204,25 |
| 10476 |
04/11/2025 |
BAR E ARMAZEM FISTAROL LTDA ME |
392,40 |
392,40 |
392,40 |
| 10493 |
05/11/2025 |
AGUA BRANCA POÇOS ARTESIANOS LTDA |
11.930,38 |
11.930,38 |
11.930,38 |
| 10497 |
05/11/2025 |
RACAZA INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA |
479,80 |
479,80 |
479,80 |
| 10507 |
05/11/2025 |
QUIMAFLEX CIENTIFICALTDA |
980,00 |
980,00 |
980,00 |
| 10508 |
05/11/2025 |
CALDAS QUÍMICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA |
3.696,00 |
3.696,00 |
3.696,00 |
| 10519 |
06/11/2025 |
CRN MATERIAIS LTDA |
324,96 |
324,96 |
324,96 |
| 10522 |
06/11/2025 |
ADEMAR JOSE BAGNARA E CIA LTDA ME |
167,91 |
0,00 |
0,00 |
| 10541 |
06/11/2025 |
ADEMAR JOSE BAGNARA E CIA LTDA ME |
145,50 |
145,50 |
145,50 |
| 10542 |
06/11/2025 |
AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP |
597,87 |
597,87 |
597,87 |
| 10579 |
10/11/2025 |
A SANTOS COMÉRCIO DE BOMBAS E LOCAÇÃO EIRELI |
3.617,00 |
3.617,00 |
0,00 |
| 10581 |
10/11/2025 |
ELETRO CENTER MATERIAIS ELÉTRICOS HIDRÁULICOS E FE |
142,40 |
142,40 |
142,40 |
| 10588 |
10/11/2025 |
NESTOR GOETZ |
111,60 |
111,60 |
111,60 |
| 10596 |
10/11/2025 |
AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP |
275,94 |
275,94 |
275,94 |
| Sub-total |
92.490,67 |
46.172,76 |
42.555,76 |
