Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 7569 |
14/08/2025 |
RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA |
1.215,62 |
1.215,62 |
1.215,62 |
| 7598 |
18/08/2025 |
HIDROSANU SOLUCOES PARA CONSTRUCAO E SANEAMENTO LT |
2.199,80 |
2.199,80 |
2.199,80 |
| 7612 |
18/08/2025 |
CRELUZ COOPERATIVA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA |
4.622,66 |
4.622,66 |
4.622,66 |
| 7615 |
18/08/2025 |
RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA |
1.233,61 |
1.233,61 |
1.233,61 |
| 7667 |
20/08/2025 |
AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP |
859,44 |
859,44 |
859,44 |
| 7701 |
21/08/2025 |
BOMBAS E CIA LTDA |
1.570,00 |
1.570,00 |
1.570,00 |
| 7702 |
21/08/2025 |
BOMBAS VANBRO LTDA |
5.381,00 |
5.381,00 |
5.381,00 |
| 7707 |
21/08/2025 |
EDGAR SANTURION NETO LTDA |
1.400,00 |
1.400,00 |
1.400,00 |
| 8121 |
23/08/2025 |
GILBERTO RUBER RIGO LTDA |
30,00 |
30,00 |
30,00 |
| 8126 |
25/08/2025 |
AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP |
243,72 |
243,72 |
243,72 |
| 8149 |
25/08/2025 |
EDGAR SANTURION NETO LTDA |
17.349,95 |
6.650,00 |
6.650,00 |
| 8150 |
25/08/2025 |
EDGAR SANTURION NETO LTDA |
2.049,05 |
2.049,05 |
2.049,05 |
| 8165 |
25/08/2025 |
ADEMAR JOSE BAGNARA E CIA LTDA ME |
1.978,80 |
1.978,80 |
1.978,80 |
| 8166 |
25/08/2025 |
ADEMAR JOSE BAGNARA E CIA LTDA ME |
424,52 |
424,52 |
424,52 |
| 8171 |
26/08/2025 |
AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP |
216,64 |
216,64 |
216,64 |
| 8187 |
26/08/2025 |
DJ ERTEL LTDA |
1.550,00 |
1.550,00 |
1.550,00 |
| 8344 |
01/09/2025 |
NESTOR GOETZ |
1.813,00 |
1.813,00 |
1.813,00 |
| 8360 |
01/09/2025 |
BOMBAS VANBRO LTDA |
14.900,00 |
14.900,00 |
14.900,00 |
| 8371 |
03/09/2025 |
BAR E ARMAZEM FISTAROL LTDA ME |
360,00 |
360,00 |
360,00 |
| 8395 |
03/09/2025 |
AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP |
609,30 |
609,30 |
609,30 |
| Sub-total |
60.007,11 |
49.307,16 |
49.307,16 |
