Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 7443 |
08/08/2025 |
AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP |
297,88 |
297,88 |
297,88 |
| 7447 |
08/08/2025 |
ADEMAR JOSE BAGNARA E CIA LTDA ME |
5.234,10 |
0,00 |
0,00 |
| 7448 |
08/08/2025 |
ADEMAR JOSE BAGNARA E CIA LTDA ME |
5.142,26 |
0,00 |
0,00 |
| 7479 |
11/08/2025 |
SOUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS INDU |
368,48 |
0,00 |
0,00 |
| 7480 |
11/08/2025 |
AGUA BRANCA POÇOS ARTESIANOS LTDA |
49.960,00 |
0,00 |
0,00 |
| 7481 |
11/08/2025 |
AGUA BRANCA POÇOS ARTESIANOS LTDA |
6.000,00 |
0,00 |
0,00 |
| 7484 |
11/08/2025 |
ACQUADUTO BRASIL LTDA |
5.364,00 |
5.364,00 |
0,00 |
| 7485 |
11/08/2025 |
RACAZA INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA |
7.287,59 |
0,00 |
0,00 |
| 7486 |
11/08/2025 |
MJ COMERCIO DE BAZAR LTDA |
900,00 |
0,00 |
0,00 |
| 7487 |
11/08/2025 |
HIDROSANU SOLUCOES PARA CONSTRUCAO E SANEAMENTO LT |
828,69 |
0,00 |
0,00 |
| 7489 |
12/08/2025 |
CRELUZ COOPERATIVA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA |
4.331,53 |
4.331,53 |
0,00 |
| 7490 |
12/08/2025 |
RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA |
33,63 |
33,63 |
0,00 |
| 7500 |
12/08/2025 |
MNS COMERCIO OBRAS E SERVICOS LTDA |
218.890,50 |
0,00 |
0,00 |
| 7505 |
12/08/2025 |
NESTOR GOETZ |
192,99 |
192,99 |
0,00 |
| 7506 |
12/08/2025 |
NESTOR GOETZ |
59,70 |
59,70 |
0,00 |
| 7507 |
12/08/2025 |
NESTOR GOETZ |
55,20 |
55,20 |
0,00 |
| 7522 |
13/08/2025 |
MAX-FER TOOLS COMERCIAL LTDA |
2.401,02 |
0,00 |
0,00 |
| 7546 |
13/08/2025 |
AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP |
514,52 |
514,52 |
0,00 |
| 7553 |
13/08/2025 |
ADEMAR JOSE BAGNARA E CIA LTDA ME |
2.497,75 |
2.497,75 |
0,00 |
| 7554 |
13/08/2025 |
ADEMAR JOSE BAGNARA E CIA LTDA ME |
563,76 |
563,76 |
0,00 |
| Sub-total |
310.923,60 |
13.910,96 |
297,88 |
