Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 6410 |
14/07/2025 |
SOUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS INDU |
1.513,21 |
1.513,21 |
1.513,21 |
| 6414 |
14/07/2025 |
PLASMAB MANUFATURA LTDA |
1.185,00 |
1.185,00 |
1.185,00 |
| 6415 |
14/07/2025 |
LACSO SOLUCOES LTDA |
1.399,00 |
1.399,00 |
1.399,00 |
| 6416 |
14/07/2025 |
RACAZA INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA |
52.139,16 |
52.139,16 |
52.139,16 |
| 6417 |
14/07/2025 |
INSTALART MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA |
1.002,20 |
1.002,20 |
1.002,20 |
| 6418 |
14/07/2025 |
HIDROSANU SOLUCOES PARA CONSTRUCAO E SANEAMENTO LT |
1.422,89 |
1.130,93 |
1.130,93 |
| 6419 |
14/07/2025 |
G.FORTE CONSTRUCAO LTDA |
18.023,60 |
18.023,60 |
18.023,60 |
| 6420 |
14/07/2025 |
CRN MATERIAIS LTDA |
2.300,00 |
2.300,00 |
2.300,00 |
| 6422 |
14/07/2025 |
CONCÓRDIA POÇOS ARTESIANOS LTDA |
9.803,18 |
9.803,18 |
9.803,18 |
| 6424 |
14/07/2025 |
BOMBAS VANBRO LTDA |
7.000,00 |
7.000,00 |
7.000,00 |
| 6426 |
14/07/2025 |
BEST HYDRO COMERCIAL LTDA |
247,93 |
247,93 |
247,93 |
| 6427 |
14/07/2025 |
ACQUADUTO BRASIL LTDA |
11.386,00 |
11.386,00 |
11.386,00 |
| 6438 |
14/07/2025 |
AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP |
480,67 |
480,67 |
480,67 |
| 6489 |
16/07/2025 |
AKSO PRODUTOS ELETRONICOS LTDA |
1.193,90 |
1.193,90 |
1.193,90 |
| 6555 |
18/07/2025 |
TIAGO TURCHETTO PESSOTTO |
8.820,00 |
8.820,00 |
8.820,00 |
| 6556 |
18/07/2025 |
ACQUADUTO BRASIL LTDA |
31.962,00 |
31.962,00 |
31.962,00 |
| 6557 |
18/07/2025 |
MJ COMERCIO DE BAZAR LTDA |
675,00 |
675,00 |
675,00 |
| 6558 |
18/07/2025 |
INSTALART MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA |
643,00 |
643,00 |
643,00 |
| 6559 |
18/07/2025 |
CRELUZ COOPERATIVA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA |
5.118,79 |
5.118,79 |
5.118,79 |
| 6561 |
18/07/2025 |
RACAZA INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA |
46.262,66 |
46.262,66 |
46.262,66 |
| Sub-total |
202.578,19 |
202.286,23 |
202.286,23 |
